IATF16949：2016内审总结报告

内审总结报告

（IATF16949-2016）

按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表： 附表一：各部门内部审核不符合率统计

审核项总计 符合项总计 不符合项总计 不符合率

70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00% 0.00%产品开发部门 84 73 11 13.09% 市场部 25 18 7 28% 采购部 32 24 8 25% 生产部 31 12 19 61.29% 质量部 96 88 8 8.33% 管理部 17 11 6 35.29% 总计 285 226 59 20.70% 不符合率61.29%35.29%28%13.09%产品开发部门市场部采购部生产部25%8.33%质量部管理部20.70%总计通过以上审核问题点发现，重度不符合项 13项，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。 注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。

附表二：不符合项内容统计

审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰 查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底 查FC检测仪无校准证书 查KIPPEC日点检表填写不完善 质量部 96项 8项 查F016产品无再捡记录 查进货检查成绩书未进行批准签署 查顾客反馈清单记录不完善 查5D对策单与程序文件质量记录编号不符

审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审 第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署 查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现） 查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB） 84项(HBYD135-2产品开发部PZ产品第一门 阶段、第二阶段) 查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符 11项 查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。 查《项目可行性分析》中预计产量50000只/年，查《产品输入评审报告》中预计产量20万只/年，两个数据不一致。 查第一阶段中《产品过程设想》、《设计目标》、《产品特性分析》无表单记录 查《设计潜在失效模式及后果分析》中产品型号填写HBYD103-32PZ,但实际型号是HBYD135-2PZ 查《YD135-2PZ设计FMEA检查表》中产品型号填写错误并填写内容不完善 查仓库时长期库存发现特殊领料单与临时技术通知领料单不符（音圈为V114，技术通知为V144） 不符合内容 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 查《合格供方名录》有划改现象，无划改人签字 查《合格供方名录》合格供方共计46家，但实际采购合同签署的共计31，合格供方名录与采购合同对应不上 查《4月供方评价》填充不完善 查实地审核计划，没有按照实地审核计划对供方进行审核 查采购订货单，计划交货日期与实际来料日期不符（海韵音圈采购部 （仓库） 32项 8项 V201订单30万，订单号为201200112，应5月来料，但实际6月来料） 查仓库先入先出，发现PO007包装箱上粘贴先入先出批次号为（2012.5.26），但在5月26日没有来料，且不同批次混在一箱内，不能保证先入先出；MG013磁钢实物与帐物卡不符（实物数量为3608，帐物卡标注3604） 查仓库批次号管理，4月18日来料F016没有粘贴批次号（无法保证先入先出） 查帐物卡退库品，仓库担当在帐物卡出库一栏中填写退回数量（负值），退库品填写不统一 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 市场部 25项 7项 不符合内容 查合同评审中发现0207-1产品120-17产品135-2产品没有首批 合同记录 查对账单，发货单，月销售记录表等质量记录没有质量记录编号，而使用的质量记录编号与要求不符 查月，周排产计划变更没有文字记录和说明 顾客意见反馈单接受部门没有签字 目前质量记录合同更改通知单，但实际使用订单更改通知书 查顾客满意度调查没有分类，日常调查记录没有；顾客满意度调查表监控记录只有10个客户 过程指标监控记录不全

审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 查135-2产品领料单上计划领料数量10000只，实际领料510只，对不上 查0613-11产品随工单上线数量部件只有板柱和防尘罩，其它部件数量没有 查25日0613-11产品定时检测记录和充磁极性检测记录没有确认 查0613-11产品纯音弊病分类表与外观弊病分类表上面修好产品数量和未修好产品数量及报废数量没有记录日清日结记录表（注修好数量有误） 查过程指标监控不全，而超目标值没有原因分析 生产部 31项 19项 查日排产计划变更没有文字说明记录 查E线二道生产HBYDT0813-7UZ产品未检测烙铁温度 查E线二道生产HBYDT0813-7UZ产品未悬挂作业指导书 查备品备件的领用无领用人签字 查设备的封存、报废无文字记录 查3月19日购买控制盒无台账 查《设备报废审批单》无申报原因、无申请人签字、无审核人签字、批准人有签字 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 查D线头道干燥箱点检表日期错误、无记录 查D线铆钉机点检表日期错误、无记录 查《设备停工时间统计评估表》内容不完善不对应、生产时间未填写 查《关键设备备件分析及最小库存表》2012年无记录 查《工装管理卡》5、6月份没有记录 查《工装定期检查计划》拟制、审核无签字 查《随工单》用铅笔填写，不符合质量记录填写要求 2012年重点项目管理表修订中（未完成） 查《年度培训计划》序号11 4月份记录未能提供 管理部 17项 6项 特殊工序人员培训计划（无） 安全培训记录4、5、6月份（无） 人员需求配置计划和实施计划（无） 满意度调查1~6月份（无） 7月份做