房地产项目考核指标

国酒二期项目考核指标(按开发流程排序)项目阶段序号1考核指标指标定义 /公式考核评价标准指标目指标数据来标分值类型源部门定性地区公司数据审核部门运营管理部数据来源说明考核项类别项目策划成果评价地区公司项目策划成果的上报及时性、以考核细则评定分值，满分为100分内容全面性、研究深入性、分析透彻性集团各业务审核部门通过审核提出对项项目可行性研究报目可行性研究报告、项目初步定位报告告、项目初步定位、项目策划报告的质量评价，运营管理报告、项目策划报部综合后提出对该报告工作质量的评价告意见，报总裁办公会审批作为该项得分集团各业务审核部门通过审核提出对项目总体节点计划、项目各专项计划的质项目总体节点计划量评价，运营管理部综合后提出对该计、项目各专项计划划工作质量的评价意见，报总裁办公会审批作为该项得分项目成本概算、项成本概算为项目方案完成时期的目标成目测算目标成本本材料（设备）初选会签表项目成本概算修正成本概算修正为项目初步设计完成时期、项目成本概算的目标成本项目室内设计任务书项目控制目标成本控制目标成本为项目主体施工图完成时、项目成本概算修期的目标成本正建筑工程施工许可证、项目开发节点计划施工资料、项目开发节点计划预售许可证、项目开发节点计划运营管理部通过审核提出对项目营销策项目营销策划方案划方案的质量评价意见，报设计分管副总裁同意后作为该项得分销售资料、项目开发节点计划付款资料、合同此处的设计变更指施工图会审完成后再设计变更单、施工对施工图的变更，且设计变更提出部门图纸等为地区公司或设计单位施工资料、项目开发节点计划项目安全文明生产集团为达到项目工程管要求而参照行业检查资料标准或自行制定安全文明生产标准项目工程质量检查集团为达到项目工程管要求而参照行业资料标准或自行制定工程质量标准项目工程资料其他项目策划阶段评价地区公司项目总体节点计划及各专项计以考核细则评定分值，满分为100分划的形成及时性与可操作性2项目计划定性地区公司运营管理部其他方案设计阶段3项目成本概算偏差（1-项目成本概算/项目成本测算）*100%基准值：10%；目标值：5%（如项目成本概算大于项目成本测算，则本项得分为0）定量财务部开发设计部、工程部财务部开发设计部部财务管理部设计管理部、工程管理部财务管理部项目成本4初步设计阶段5地区公司主导的材料设备选型定板工作完成地区公司主导的材料设备基准值：15%；目标值：10%；挑战值：时间不符合计划要求的分项数/总分项数选型定板5%*100%基准值：8%；目标值：5%（如项目成本（1-项目成本概算修正/项目成本概算）项目成本概算修正偏差概算修正大于项目成本概算，则本项得*100%分为0）项目施工图（含室内设计）完成时间施工图设计（含室内设计）实际完成时间比基准值：15天；目标值：0天；挑战值；计划完成延时天数－10天（1-项目控制目标成本/项目成本概算修正）*100%基准值：5%；目标值：3%（如项目控制目标成本大于项目成本概算修正，则本项得分为0）定量设计定量项目成本6施工图设计阶段7定性设计管理部设计项目控制目标成本偏差定量财务部财务管理部项目成本89开盘（含）前阶段10建筑工程施工许可证办理建筑工程施工许可证办理实际完成时间比计基准值：15天；目标值：0天；挑战值；时间划完成延时天数－10天项目开工时间预售许可证办理时间实际开工时间比计划延时天数基准值：10天；目标值：0天定量定量定量工程部工程部营销部工程管理部工程管理部运营管理部工程工程营销预售许可证办理实际完成时间比计划完成延基准值：15天；目标值：0天；挑战值；时天数－10天评价地区公司营销策划方案的上报及时性、内容全面性、研究深入性、分析透彻性、计以考核细则评定分值，满分为100分划的可操作性实际开盘时间比计划延时天数（开盘时间即基准值：15天；目标值：0天开始销售时间）工程款超付次数只要发生超付，本项得分为0111213项目营销策划方案项目开盘时间项目工程款超付情况定性定量定量营销部营销部财务部开发设计部、成本部工程部工程部工程部工程部运营管理部运营管理部财务管理部设计管理部、成本管理部工程管理部工程管理部工程管理部工程管理部营销营销项目成本1415161718入住（含）及移交（含）前阶段

施工图设计变更情况项目主体封顶时间安全文明生产工程质量室外配套工程完成情况设计变更（不含集团提出的重大设计变更）基准值：2%；目标值：1%；挑战值：产生的施工费用增加值/施工图预算*100%0.5%实际主体封顶时间比计划延时天数集团按安全文明生产标准检查项目的分数集团按工程质量标准检查项目的分数未按时完成的项目室外配套分项工程数量/项目室外配套分项工程数量*100%基准值：15天；目标值：0天检查分数（百分制）作为本项得分（若发生重大安全事故，则本项得分为0）检查分数（百分制）作为本项得分（若发生重大质量事故，则本项得分为0）基准值：20%；目标值：0%定量定量定量定量定量设计工程工程工程工程国酒二期项目考核指标(按开发流程排序)项目阶段入住（含）及移交（含）前阶段序号考核指标指标定义 /公式考核评价标准指标目指标数据来标分值类型源部门定性总经理办公室、工程部、营销部、财务部总经理办公室工程部营销部工程部、营销部工程部、营销部财务部财务部营销部数据审核部门运营管理部、工程管理部、财务管理部、成本管理部数据来源经营管理月报、项目工程月报、项目营销月报、项目动态成本报表说明集团各业务审核部门通过审核提出对经营管理月报、项目营销月报、项目工程月报、项目动态成本报表的质量评价，分别报分管副总裁同意后作为该项得分考核项类别评价地区公司项目开发月度统计及分析报告地区公司项目开发月度统（含经营管理月报、工程月报、营销月报、19以考核细则评定分值，满分为100分计及分析报告成本动态报表）的上报及时性、内容全面性、数据准确性其他20合同台帐及合同备案地区公司未及时上报合同台帐和合同的次数基准值：2次；目标值：0次定量运营管理部合同台帐、合同施工资料、项目开发节点计划销售资料、项目开住宅项目发节点计划营销资料、项目计商业项目划项目投诉资料项目财务（销售）报表项目财务（销售）报表销售收入统计以签订的销售合同为依据。适用于住宅项目销售收入统计以签订的销售合同为依据。适用于住宅项目其他21222324252627项目竣工时间项目入住时间实际竣工时间比计划延时天数实际入住时间比计划延时天数基准值：10天；目标值：0天发生延迟，本项得分为0；按时入住，本项得分为100分发生延迟，本项得分为零；按时移交，本项得分为100分基准值：15%；目标值：5%；挑战值：2%基准值：10%；目标值：0%基准值：10%；目标值：5%；挑战值：0%基准值：10%；目标值：0%；挑战值：－20%基准值：10%；目标值：0%；挑战值：－15%基准值：110%；目标值：100%；挑战值：90%目标值：100%；挑战值：80%（如项目实际发生管理费用大于项目目标管理费用，则本项得分为0）定量定量定量定量定量定量定量工程管理部运营管理部运营管理部工程管理部、运营管理部财务管理部财务管理部运营管理部工程营销营销工程营销营销营销项目移交给主力商家的时实际移交时间比计划延时天数间入住及移交时的工程质量项目工程质量有效投诉的项次/项目工程质投诉量控制总项次*100%（1－项目实际销售收入/项目计划销售收项目销售收入完成情况入）*100%（1－项目销售实际回款/项目实际销售收项目回款完成情况入）*100%项目招商完成情况（1－项目实际招商面积/项目计划招商面积）*100%（1－项目实际招商租金/项目计划招商租金）*100%项目实际发生财务费用/项目目标财务费用*100%项目实际发生管理费用/项目目标管理费用*100%项目实际发生营销费用/项目目标营销费用*100%项目招商资料、项商业项目目招商计划项目招商资料、项商业项目目招商计划项目决算报告、项项目目标财务费用成本为项目策划报告目测算目标成本完成时期的目标成本中的财务费用指标项目决算报告、项项目目标管理费用成本为项目策划报告目测算目标成本完成时期的目标成本中的管理费用指标项目决算报告、项测算目标成本为项目策划报告完成时期目测算目标成本的目标成本项目结算资料、项目测算目标成本项目决算报告、项测算目标成本为项目策划报告完成时期目测算目标成本的目标成本项目决算报告、项目控制目标成本年度综合审核报告专项审查报告人力资源统计资料28项目招商租金完成情况定量营销部运营管理部营销29项目财务费用定量财务部财务管理部项目成本30项目决算（含）前阶段31323334353637项目管理费用定量财务部财务管理部项目成本目标值：100%；挑战值：90%（如项目实项目营销费用际发生营销费用大于项目目标营销费用，则本项得分为0）基准值：1%；目标值：0.5%；挑战值：工程签证金额项目工程签证金额/项目工程成本测算*100%0.2%基准值：15%；目标值：8%（如项目决算项目成本测算实现偏差（1-项目决算成本/项目成本测算）*100%成本大于项目成本测算，则本项得分为项目控制目标成本实现情项目决算成本是否小于等于项目控制目标成如项目决算成本大于项目控制目标成况本本，则本项得分为0项目综合审核情况重大违纪违规情况核心员工流失情况（1－项目违反制度规定项次数量/ 项目被审核项次总数量）*100%基准值：20%；目标值：10%；挑战值：5%定量定量定量定量定量定量定量财务部工程部、成本部财务部财务部人力资源部、运营管理部人力资源部总经理办公室财务管理部工程管理部、成本管理部财务管理部财务管理部人力资源分管副总裁人力资源分管副总裁人力资源部项目成本工程项目成本项目成本其他其他其他在项目开发周期内发生的重大违规违纪事件只要发生，本项得分为0数量地区公司主管及以上级别员工主动离职人数基准值：2人；目标值：1人；挑战值：0人说明：对于定量考核的指标，如在考核评价标准中没有直接计分依据，则考核分计算公式如下1)当实际完成值 ≥ 基准值时，考核得分＝ 02)当实际完成值 ＝ 目标值时，考核得分＝1003)当实际完成值 ＜ 挑战值时，考核得分＝120

国酒二期项目考核指标(按开发流程排序)项目阶段序号考核指标指标定义 /公式考核评价标准指标目指标数据来标分值类型源部门数据审核部门数据来源说明考核项类别4)当基准值＞ 实际完成值 ＞目标值时，考核得分＝100×(基准值－实际完成值)/(基准值－目标值)5)当目标值＞ 实际完成值≥ 挑战值时，考核得分＝100＋20×(目标值－实际完成值)/(目标值－挑战值)