表3 审 核 情 况 表
项目名称 格尔木公路总段关于采购办公设备项目 格尔木公路段管养的S303线修建于2006年，现如今部分桥涵伸缩缝、防撞墙及八字墙损坏严重，格尔木公路段组织技术人员进行了详细的查看、量测，确定了工程数量及维修方案。工程内容为：拆除桥梁伸缩缝两侧以上的旧路面：4.68 m3，桥梁伸缩缝维修52m，3桥梁钢筋砼防撞墙维修41.4m，涵洞浆砌片石八字墙维修5.75m。 经过2015年8月28日段务会议研究决定该项目由童有全施工队以工程量外包方式进行实施，2015年9月5日开工，2015年10月2日完工。 2015年10月6日通过段生产办公室技术人员现场竣工验收。 完成工程量：拆除桥梁伸缩缝两侧以上的旧路面：4.68 m3 桥梁伸缩缝维修：52 m 项目现状及 桥梁防撞墙维修41.4 m 审核情况 涵洞八字墙维修：5.75 m3。 2015年10月12日召开了预结算会议，现已完成预结算公示，公示期间无异议。 预结算单价：拆除桥梁伸缩缝两侧以上的旧路面70元/m3 桥梁伸缩缝维修1750元/m 防撞墙维修590元/m 涵洞八字墙维修510元/m3 预结算总价：118686元(大写：壹拾壹万捌仟陆佰捌拾陆元整，含税)。 对以上项目报审前全过程进行了详细的审核，项目实施的每一步对照《青海省公路局公路建设、养护工程项目及物资采购审核管理办法（试行）》及《实施细则（试行）》的通知要求进行批注。 存在问题 施工合同存在问题，请按要求进行整改。 初审意见 或建议 报审单位或部门签认 存在的问题请及时整改，整改后上报审批。 主审： 复核：
表4 审 核 意 见 回 执 单
项目名称 格尔木公路总段关于采购办公设备项目 初审意见或建议的执行落实情况 初审通过。 最终审核意见或建议 最终审核通过 报审单位或部门签认 审核人员（签字）： 审核单位/部门 （盖章）： 年 月 日 审核负责人（签字）： 单位领导（签字）：
表5 项目审核返还资料清单
返还资料接收单位（部门） 申请项目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 返还资料名称 单一来源情况说明 报价单 确定供应商会议纪要及签到表 公示 公示结果 资质证明 审核申请表 审核情况表 审核意见回执单 格尔木公路段 格尔木公路段G215线路面病害处治工程 购买沥青项目 原件 √ √ √ √ √ 复印件 √ 份数 备注 √ √ √ 返还资料接收经办人： 联系电话： 注： 1、本表一式两份，报送资料单位和审核部门各持一份。 2、报送的资料为原件或复印件，在相应栏选择填√。
表6 项 目 审 核 备 案 表
报审单位 采购方式或工程承包方式 审核申请时间 审核回执时间 格尔木公路段 单一来源 2015年8月3日 2015年8月5日 项目名称 金额（万元） 供应商 公示时间 格尔木公路段G215线路面病害 处治工程购买沥青项目 78 格尔木佳裕砂石料销售有限公司 2015年7月30日—8月2日 为完成G215线K601+425—K552+223段表处路面病害整治（罩面）项 目 基 本 情 况 工程施工任务，根据实际病害工程量统计，需购买110A号道路石油沥青156吨。经过采购小组几天的市场调查，西北地区只有西安恒东经贸发展有限公司一家销售单位。经询价小组与销售企业多次协商，西安恒东经贸发展有限公司最终报价：110A号道路石油沥青5000元/吨（含税、含运费），总计费用780000元（柒拾捌万元整）。从网上查询全国范围内的市场行情，价格合理。经2015年7月30日段务会研究讨论，确定从西安恒东经贸发展有限公司购买此次工程所需的110A号道路石油沥青。现已完成公示，公示期间无异议。 对以上项目报审前全过程进行了详细的审核，项目实施的每一步对照《青海省公路局公路建设、养护工程项目及物资采购审核管理办法（试行）》及《实施细则（试行）》的通知要求进行批注。 总 段 审 核 意 见 （盖 章） 年 月 日 注： 1、物资采购备案时，需在项目基本情况栏中写明采购原因、用途、采购计划申请时间、计划审批情况、采购数量、单价及过程情况、采购结果确定情况等内容。
2、工程项目备案时，需在项目基本情况栏中写明项目计划情况、项目实施过程（包括施工组织或劳务用工、设备租赁计划及批复、施工队伍选择、项目开工时间、完工时间等）、结算过程及结果等内容。
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