目标成本责任划分

成本项目可售面积一、土地获得价款 1、政府地价 2、政府收益金 3、出让金 4、配套费 5、红线内、外市政配套 6、拆迁补偿费 7、契税 8、规划证办理费用 9、土地证办理费用 10、耕地占用税 11、农业税二、开发前期准备费 1、勘察设计费 勘察丈量费 规划设计费规划竖向管网设计施工图设计外配套管网设计 建筑研究用房设计部开发部设计部开发部设计部100%100%100%100%50%项目部50%项目部85%工程管理部、成本控制中心15%需招标确定合作单位开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一期目标成本跨期目标成本（万元）（万元）第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点Sheet3!A1目标成本责任划分

成本项目 2、报批报建费 政府报批报建费 水 电 气 增容费 3、三通一平费 临时道路 临时用电 临时用水 场地平整费 4、临时设施费 临时围墙 临时办公室 临时场地费 临时围板5、开发部开发部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部设计部前期部设计部设计部设计部设计部成本控制中心设计部成本控制中心项目部前期部前期部100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%合理确定最优方案、避免重复迁移合理确定最优方案、避免重复迁移严禁发生现场土方运输责任不明的现象发生，导致甲方重复运输一期目标成本跨期目标成本（万元）（万元）第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点建设工程规划许可证建设施工许可证公用设施配套费劳保统筹基金定额测定编制费施工图审查费招投标交易费节能押金预决算审核费监理费天然气公网配套费消防配套费 50元/m23.55% 1.3‰ 1元/m2目标成本责任划分

成本项目一期目标成本跨期目标成本（万元）（万元）第一责任部门前期部设计部项目部项目部项目部项目部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部权重其它责任部门权重控制要点施工噪声费新型墙体材料专项费质监费安监费定验线费用6、工程费用支出文物发掘费用人工地基检测费用培训费及资料费用空气检测费用门、窗检测面砖拉拔实验监理费用日常管理费用劳动保护费临建设施费用办公用具、设备招待费（含分摊的费用）外出考察费用特种设备检测费用现场外围及宣传需求的广告费用占道费用、保洁费用罚款费用目标成本责任划分

成本项目资料装编、验收、移交费用音像资料及设备的日常维护费用抽样测试突发事件处理费用小区二次供水设计审查费防疫检测费用区内临时水、电架设费用施工临时用电空贴费用垄断行业在施工中产生的费用维修基金的准备图纸加晒费用四表检测费沉降观测费用四新技术实验费用及返工成本损失迎接检查、公司总体活动发生费用三、主体建筑工程费1、土方工程工程部工程部工程部100%100%100%一期目标成本跨期目标成本（万元）（万元）第一责任部门工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部权重其它责任部门权重控制要点 1、基础工程费 大坑处理 护壁(坡) 基础 桩基检测 降 水 2、结构及粗装修工程项目部100%70%工程管理部、成本控制中心30%需招标确定合作单位100%目标成本责任划分

成本项目 3、门、窗工程一期目标成本跨期目标成本（万元）（万元）第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点目标成本责任划分

成本项目 室外门窗 户 门 防火门 4、公共部位精装修 大堂及电梯前厅精装修 楼梯间精装修 屋面精装修 外立面精装修 5、室内装修 阳台、露台精装修四、主体安装工程费 1、室内水暖气电管线设备 室内给排水系统 室内采暖系统 室内燃气系统 室内电气系统 2、室内设备及安装费 空调及安装 电梯及安装 高低压配电及安装 消防通风及安装五、社区管网工程费 1、室外给排水系统 自来水系统 雨污水系统按建造成本责任划分100%100%100%100%100%100%100%另见附表二100%按建造成本责任划分另见附表二按建造成本责任划分另见附表二一期目标成本跨期目标成本（万元）（万元）第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点目标成本责任划分

成本项目 2、室外采暖系统 管道系统 热交换站 挂网费 3、室外燃气系统 管道系统 调压站 4、室外高低压系统 高压线路工程 低压线路工程 配电室 开闭站 5、室外消防系统 6、室外智能化系统 智能化系统 7、电讯工程六、园林环境费 1、环境设计费 2、绿化建设费 3、建筑小品 4、道路广场建造费 5、围墙、大门建造费 6、室外照明 7、室外背景音乐 8、室外零星工程按建造成本责任划分设计部按建造成本责任划分一期目标成本跨期目标成本（万元）（万元）第一责任部门开发部权重100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%另见附表二100%100%100%其它责任部门权重100%100%100%100%100%100%100%另见附表二100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%控制要点目标成本责任划分

成本项目七、配套设施费 1、游泳池 2、会所 3、幼儿园 4、小学校 5、网球场 6、物业用房 7、其它配套用房 8、垃圾房八、开发间接费 1、工程管理费 工程监理费 预结算编审费 行政管理费 施工合同外奖金 2、利息 3、营销费用 媒介广告费 广告设施及发布费 品牌广告 项目广告 4、物业完善费开发成本合计九、期间费管理费用行政部、财务部销售部广告部项目部项目部项目部成本控制中心项目部项目部财务部按建造成本责任划分一期目标成本跨期目标成本（万元）（万元）第一责任部门权重100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%项目部、开发部60%100%60%设计部100%70%广告部100%100%100%100%30%100%100%100%100%100%100%100%100%另见附表二100%100%100%100%100%100%100%100%100%由财务负责指标确定100%100%40%100%40%其它责任部门权重控制要点