内部审核检查表 QR/YC 8.2.2-03
检查部门：市场营销部 NO：01
序号 条款号 5.5.1 5.4.1 7.2 检 查 内 容 与部门负责人交谈了解部门业务范围及质量管 理体系中控制的主要过程，是否有变化，如有，是否明确本部门的职责？ 本部门是否制定年度质量目标？实施结果如何？ a.不同合同是否按规定进行评审（询问评审内容并抽查3-5份合同评审记录，查验是否按规定程序进行？同时检查合同的执行） b.合同是否有更改？若有是否按规定进行更改（查合同更改通知单证实） c.如何开展与顾客的沟通（包括售前、售中、售后的沟通。）？2009年8月-2010年7月顾客抱怨有几起？是否处理完毕进行了跟踪验证？ 检 查 记 录 检查结果 合格 A B 1 2 3 内审员： 日期： 审核组长： 日期： 注：A: 一般不合格 B: 严重不合格
内部审核检查表 QR/YC 8.2.2-03
检查部门：市场营销部 NO：02
序号 条款号 7.5.1 7.5.4 8.2.1 8.5 检 查 内 容 公司产品如何交付给顾客，交付后主要活动有 哪些（如维护服务、提供担保）？ 如何进行产品防护的？ 公司有否顾客财产？如何控制（查顾客财产的验证、维护及丢失、损坏的处理等证据）？ 是否按规定对顾客满意度进行测量？至目前为止共收到多少份调查表？测量结果是否达到规定目标？是否对测量结果进行分析？ 对顾客的期望、要求及本部门质量管理体系过程是否采取了相应的改进、纠正和预防措施？效果如何（查改进、纠正和预防措施证实）？ 检 查 记 录 检查结果 合格 A B 6 7 8 9 内审员： 日期： 审核组长： 日期： 注：A: 一般不合格 B: 严重不合格
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