供方、原材料过程审核查检表

序号B.部分 批量生产要素5：供方/原材料是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？考虑要点如：试产、量产用的原材料来自合格的供方？对此供方的质量能力审核合格？（认证证书/书面审核结果）5.1对此供方的实物质量的评价如何？（质量/成本服务）经查材料供方均为合格供格供应商经查材料供方均为本司已多年合作者，具质量保证能力，且通过TS16949或ISO9001认证。质10量符合要求、价值适当审核项目/内容审核结果记录评分是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？考虑要点：委托检验组织内部检验和试验5.2使用确定的检验方法、检验频次、检验流程质量协议/定单供方提供的检测报告供方质量能力验证本公司依本公司的进料检验规范对进货进行进料每批次检验，零缺点接受；对本公司无能力检验的材料由供方提供出厂合格证明并与本公司签订质量保证协议。101是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？考虑要点，如：a-质量会谈的纪要b与供方质量会议的记录5.3c供方物料缺陷记录d供方改进计划的商定与跟踪e改进后的物料的检验记录和测量记录f对重点缺陷/有问题供方的分析评定本次汽车产品M06-0318的所用全部材料均经检验合格，无异常质量问题。10是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？考虑要点，如：与供方商定的质量目标包括批次合格率、准时交货率；由本公司采购与品质部门负责考核。此项目前尚无定量考虑，将纳入下年度考虑101与供方商定的质量目标如何？2由组织内哪些部门的人员组成？5.43商定的质量、价格及服务的定量目标中是否包括：a提高顾客满意度b降低检验成本cPPM的减少（内部和外部）对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.5 新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,需考虑要点：a首批样品检验报告b重要特性的能力验证c试验认可要求供方送样，工程部认可要求供方运用SPC管制关键特性，CPK≧1.33由工程部对电性能做试验认可10是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？考虑要点如：本公司无客户提供的实物财产5.6-控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能-在出现缺陷或丢失情况时的信息交流-质量文件（质量现状、质量历史）客供技术文件纳入外来文件控制101of2

过程审核查检表

序号审核项目/内容原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？考虑要点如：a原料库存是否满足顾客要求5.7b是否以定单为驱动准时化生产？c库存成本是否被控制？d原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）e先进先出（FIFO）本公司依订单采购，通用原物料作适量库存本公司所有产品均为订单生产型库存成本控制良好与客户沟通延期出货、加班赶制经査，可做到先进先出10审核结果记录评分原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?考虑要点:a原材料包装方法的确定？b为FIFO给予合理的摆放？5.8c仓库环境的控制？d如何防止混淆料（标识/可追溯性/检验状态/使用状态）e如何防止不混批？f隔离区的设置和使用？由供方按本公司规定要求包装仓管先整理仓库，再放入新到物料经查符合6S管理要求分类分区堆放、产品标识与检查结果标识通过物料批次管理有设置不合格品区、待退品区、客退品区本公司对采购与检验人员均有进行岗位技术培训经询问采购人员熟悉此要求检验员均有经过考核合格后上岗经与检验员沟通，熟悉c1-c2的各项要求1010员工是否具有相应的岗位培训？考虑要点包括负责下列工作的人员,如:a采购员对供方的选择、评价及促使其提高的方法是否了解？b是否有合格的产品检验、测量和试验的检验员？c了解所需的：5.9c1产品/规范/特定的顾客要求c2标准、法规d了解所需的：d1评价方法（审核、统计）d2质量技术（8D、分析方法）经与检验员沟通，熟悉d1-d2的各项要求2of2