生产维修处理流程

 文件名： 受控栏 生产维修处理程序 文件类别： 二阶文件 文件编号 版 本 号 HB-QP-OM-40 页 数 生效日期 第1页 共9页 2017-11-1 A/1 修 订 栏 版本 A/0 A/1 修订内容 新制定 批量退货增加产品线总监审核等 客户退货，换货，返修按ERP流程操作 编辑人 董艳 吴莎 孔霞林 生效日期 2013-01-25 2014-02-26 2014-10-22 备注 A/2 各部门会签栏 OA会审流程编号：WS2014082800084 中心/部门 销售二部 销售三部 销售四部 销售五部 销售六部 签字/时间 中心/部门 商务支持部 财务部 营销中心 制造中心 签字/时间 中心/部门 签字/时间 保密级别： 绝密 □ 机密 □ 秘密■ 可内部公开■ 批准栏（手写签字） 制 作 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 受控文件未经允许不准复印，复印无效！ 文件名： 受控栏 生产维修处理程序 文件类别： 二阶文件 1.0 目的 文件编号 版 本 号 HB-QP-OM-40 页 数 生效日期 第2页 共9页 2017-11-1 A/1 为规范公司生产功能不良品入维修房、维修员维修、维修好后的设备返回生产再检验等工作，特制定此程序。 2.0 适用范围 适用于公司生产所有功能不良设备维修流程的管理。 3.0 职责 3.1送机员：负责接收生产功能不良设备信息，并做好相关数据的登记。 3.2工程维修组长：负责相关不同维修品的分配安排维修。 3.3工程维修员：负责落实相关维修品的维修工作并做好相关的记录。 3.4工程文员：负责工程维修员维修报表的录入及相关文件的整理输出。 3.5工程部工程师：负责对维修过程中疑难问题的整理分析及解决，输出方案到维修员。 3.6工程部负责人：负责每天维修品的审核及相关文件数据的分析。 4.0 定义 4.1生产维修品：指在生产过程产生的不良品，例如在组装、烧录、老化、测试等工位产生的不良品，简称生产维修品。 5.0内容 5.1送机员负责收送功能不良设备出入维修房，并在《维修房出入登记表》上做好相关机型和数据的登记。 5.2维修品的处理 5.2.1维修组长对入维修房的维修机做好分类并制定位置放置，制定相关不良设备的维修员对相关设备进行维修。 5.2.2维修员对进来的维修设备进行好分类放置处理，并优先处理需要出货的设备，遇到维修难点需结合产品电路图进行初步的分析维修，如果遇到解决不了的问题需先于维修组长进行沟通请教，遇到维修组长都无法解决的问题时需与负责相对应产品的工程师反馈并请求协助处理；若遇到批量性问题应及时反馈给维修组长，维修组长反馈给相对应的工程师，工程师反馈给工程负责人，工程负责人协调生产、品质、采购、研发各部门协同处理批量性问题。 5.2.3维修员对维修好的设备进行标示并分开放置在指定的良品区域，并在《产品维修日报表》上做好相关的记录，次日上班前及时上交给工程文员录入系统报表中。在维修OK的产品上需做好相应的标示，以便生产做好相关的登记，表明此设备经过维修，需要重点检测，并做好可追溯的数据。 5.2.4工程文员在每月1号将维修标示贴纸下发到对应的维修员手中，并在每天上班前将维修报表收集并集中将数据输入到对应的表格中，上午需将报表数据发送给各个部门的负责人审阅。 文件名： 受控栏 生产维修处理程序 文件类别： 二阶文件 文件编号 版 本 号 HB-QP-OM-40 页 数 生效日期 第3页 共9页 2017-11-1 A/1 5.2.5 各部门负责人收到维修数据后需根据维修报表数据的内容对每天生产的设备机型及种类进行分类分析为题的所在之处，并集中讨论解决的方案执行。 5.3生产对应维修机的处理 5.3.1生产接收到已经维修好的设备后需经产线外观检查人员经过检查无误后交由烧录人员烧录程序，进老化房过流程，再由测试员测试并做好相应的登记后方可下放。 5.3.2生产文员需将每天测试员的测试报表收集，并登记好返修号码及设备ID号，以便追溯。 5.4品质对于维修机的处理 凡贴有维修标签的设备必须经IPQC及FQC全检功能方可出货，并做好相应的参数记录。 5.5维修品物料领用 5.5.1维修常用备件领用：维修用的常用备件如阻容件类，由工程部文员每月写《领料单》领用。 5.5.2维修非常用备件领用：产品的关建器件、如IC、晶振等，和配件，由工程部人员根据维修需要填 写《领料单》领用。非常用备件需每两周整理一次交品质部人员确认。 5.5.3《领料单》需交部门负责人审核，PMC会签、中心总监签字后领取使用。 5.6维修品报废及物料退库 5.6.1维修报废处理：经维修员确认PCBA板或其他部件因烧坏、起铜皮、线路断等问题造成此板无法修复的，需经过维修组长确认后交由工程文员登记后由品质部确认好打单退回仓库领用新板替换。 5.6.2每周工程文员需将本周维修员替换的物料经确认损坏的统一收集并做好分类，统计好数量及种类之后交由品质部确认后打单退回仓库，用来替代已经领用的新料的数量。 6.0相关文件 6.1《生产维修处理流程》 7.0记录表单 7.1《生产测试报表》 7.2《产品维修日报表》 7.3《维修房出入登记表》 7.4《领料单》 8.0流程图 文件名： 受控栏 生产维修处理程序 文件类别： 二阶文件 文件编号 版 本 号 HB-QP-OM-40 页 数 生效日期 第4页 共9页 2017-11-1 A/1