公示栏管理制度

公示栏作为公司各部门（系统）各项工作安排、文件通知、监督检查、学习培训的重要宣传阵地，为了维护公示栏的权威性、统一性、严肃性，特制定以下规定，望相关处部门积极配合执行。

一、成立各系统检查公示组织：

1、质量系统：负责人：黄存才，成员：闻喜忠、王鹏、李静、潘超越、王卫丽、李华伟；负责检查范围：公司各部门GMP执行操作规范性检查，档案记录检查、人员操作检查、物料（成品）出入管理检查等内容；检查频次：每周不少于1次，并及时在行政楼公示栏内公示检查情况。

2、生产系统：负责人：王其胜，成员：王典永、许永学、侯海霞、梁合通、张荣浩、张庆峰、孟玲、李发升、马彩霞；负责检查范围：各车间、设备维修的GMP执行操作规范性检查，档案记录检查、人员操作检查、物料（成品）出入管理检查、现场卫生着装检查、设备使用检查等内容；检查频次：每周不少于1次，并及时在各车间公示栏内公示检查情况。 3、供销系统：负责人：王乃奎，成员：郑丽伟、何晓蕾、王桂梅、李纯群；负责检查范围：销售公司、供应部、仓库部门的GMP执行操作规范性检查，档案记录检查、人员操作检查、物料（成品）出入管理检查、现场卫生着装检查、物料养护检查等内容；检查频次：每周不少于1次，并及时在营销楼公示栏内公示检查情况。

4、行政系统：负责人：王华，成员：田新霞、牛秀格、赵欣、贾连会；负责检查范围：公司各部门工作推进检查，档案记录检查、人员着装及纪律检查、人员进出登记公差异常检查、车辆出入管理检查、部门卫生检查、各部门OA在线检查、餐厅规范性检查、职工公寓检查等内容；检查频次：每周不少于1次，并及时在行政楼公示栏内公示检查情况。

5、公司系统：负责人：李学凯，成员：王乃奎、王华、黄存才、王其胜、王典永、王鹏；负责检查范围：公司各部门工作推进检查，各系统检查内容均在检查范围内；检查频次：每月不少于1次，并及时在行政楼公示栏内公示检查情况。 二、公示栏管理

1、公示栏由综合管理部负责日常管理，各系统将每次检查情况以电子版和书面形式每周六前报综合管理部公共OA和部门负责人，书面报告应有系统负责人签字确认，综合管理部负责汇总并及时在各系统公示栏内公示。

2、各系统检查内容每月均有综合管理部汇总，每季度交由公司系统进行评定，并给出点评意见，该点评意见及各系统日常检查情况作为年度部门、班组、个人评先的依据。 3、公示栏内容要求及时性、准确性，每周至少更新一次，特殊事项随时更新，对没有更新、没有按照要求记录填写、上报的各系统负责人、系统涵盖部门及责任人进行考核。 4、系统检查内容公司制定统一题纲，但不局限于公司公布检查题纲，检查表格各系统统一按照公司制定表格填写上报，便于统计汇总。

5、每次检查应抽调系统内人员2-3人进行，每月系统负责人参与检查的不少于2次，确保检查覆盖面广、发现问题及时、针对问题公平公正。 6、从规定公布即日实施，该制度由综合管理部负责解释。

河南中杰药业有限公司

2017年10月14日