工程风险信息盘点表

交付风险管理（无阶段项目名称地块分期包括单体交付套数面积交付时间总包单位计划管理技术管理品质管理质量风险1、外墙外保温墙体是否取消找平层；2、低密是否取消散水或排水沟；雨排水是否有组织排放；3、在临近海边项目，风雨连廊及地下电梯前室（通风不畅部位）是否采用防潮防霉材料，避免吊顶霉变。4、门窗/幕墙的交圈样板是否完成；5、软土地区基础选型是否统一，是否存在不均匀沉降风险；6、景观、附属构筑物或部分结构是否坐落在回填土上，存在不均匀沉降风险；7、地下室底板上是否存在回填土或素混凝土块，导致渗漏无法修补的系统性渗漏；8、下卧土层是否存在深厚淤泥土，导致沉降风险；9、采光井等结构是否采用砌体墙面，导致渗漏风险。10、对应超长结构，伸缩缝是否设置合理，避免出现温度裂缝。11、变形缝、后浇带应尽量留在对结构影响最小的地方。特别应注意避开承台、基础，转换梁等重要构件，否则将严重影响施工进度。12、住宅项目当首层楼面下新填土厚度大于2m时宜增设首层结构板。13、市政配套接驳条件维度（给水压力是否满足要求，给水是否双路供水满足室外消防用水等）14、因分期开发或开发计划调整影响的机电系统的调试、验收等维度。15、设备设施对项目销售、业主影响等不利因素风险分析维度（）16、因系统设计问题带来的对物业后期管理所出现的注意事项等风险问题分析（如空调能耗计量，烟感的装修管理等）1、防渗漏各子项得分低于40%的 2、空鼓、开裂各子项得分低于40%的。3、样板符合度各分项低于40%。4、最近三次在建评估综合分低于82%。5、如有毛坯交付改精装交付的。6、交付后需要改造或者搭板的。●质量：一般风险1、3月份在建评估分数69分，主要扣分点在实测的门窗实测56%、安全的脚手架25%、强控项都不高72%。室内施工质量观感相对较差，需整改提升。2、地面开裂严重。进度风险●进度：极大风险。4#楼目前正在大面积拆改，拆除基本结束，大量公区二结构修补及导墙刚开始、大面积装修工程尚未大面积开始。进度紧张，项目计划1220施工结束，1225取证。进度紧张。交付A项目D3地块二期16#、17#高层住宅、17#商业、地库36618370.872017.06.30中三三1延误节点名称？1延误所涉及楼栋？1延误天数？1风险系数？1预计完成时间？2延误节点名称？2延误所涉及楼栋？2延误天数？„„2风险系数？2预计完成时间？在建A项目D3地块二期14#商业1223002017.12.31中三三新建B项目A12地块A12地块一期复合花园办公：3-1#、3-2#、3-3#、3-5#、3-6#、3-7#商业：2-1、2-2、2-3、2-5#商业4981、江西二建（3-1#、3-2#、3-3#、3-5#、3-6#、3-7#）35714.312018.06.302、中恒建设（2-1、2-2）3、中三三（2-3、2-5#商业）在建B项目A12地块A12地块一期2-6#、2-7b#4102017.12.31中恒建设交付B项目A12地块A12地块一期7-1#402017.06.30中三三填写说明：除了表格内的说明外，补充填写说明如下：1、风险盘点表中涉及项目包括2016年新建、在建、尚未交付项目。交付风险盘点中包含2017年12月30日前交付的项目。

2、交付风险管理：风险填写时按照“无、一般风险、较大风险、极大风险”填写。风险的划分不做出更为细化的规定，是按照区域的综合判断划分风险描述程度。风险填写要求全面、清晰、进度风险要求将时间维度做出清晰表述、取证风险涉及到具体时间的需要将时间表述清晰（参考表中举例）。当项目存在交付风险但无法归类时

理（无、一般风险、较大风险、极大风险）配套风险●配套风险：无。验收取证风险●验收取证：极大风险1、地库缺少一跨；2、9#楼周边地库纳入此次测绘范围，测量已经完成，12.6规划局总工到现场进行复测。需要看1206规划局总工复查结果。计划1215获取。其他风险●其他风险：涉及到中轴线水景施工，水景面积超过1000平米。施工需要在规划验收后进行改造，进度上看，需要交付后改造。存在业主投诉风险。表中举例）。当项目存在交付风险但无法归类时，归入“其他风险”。