安全生产驻点监管专项检查任务清单

安全生产驻点监管专项检查任务清单企业名称：检查时间：序号督导事项相关要求和依据检查方式驻点监管人员：存在的问题1各生产经营单位必须认真制定符合本单位实际、体现本单位特点的安全生产主体责任清单，将安全生产责任细化到主要负责查阅安全生产主体责任清单，访谈企业安全生产主体人、分管负责人、各部门各车间、各班组各岗位。（依据省政主要负责人或分管负责人、车间（或班责任清单制定府安委会《关于深入开展安全生产大排查大整治行动坚决防范组）负责人、一线岗位职工。各类事故发生的紧急通知》鲁安办明电[2021]7号）立即组织开展全员安全培训，通过观看事故警示片、现身说法等方式开展全员警示教育。（依据省委办公厅、省政府办公厅查阅警示教育记录，访谈安全管理人员全员警示教育《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》、车间（或班组）负责人、一线职工鲁办发电[2021]10号）23对排查发现的隐患，各单位要建立台账，逐项落实整改责任、措施、时限，及时整改，形成自查报告，经单位负责同志确认隐患自查自纠签字后，每半月一次上报县级政府安全生产主管部门。（依据查阅隐患排查治理台账、半月自查报告省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电[2021]10号）4建立并落实职工隐患排查奖励制度，鼓励对查出隐患的职工参照发明创新、技术革新奖励标准予以奖励，发动全体职工全面查阅隐患排查奖励制度，对照隐患排查隐患排查奖励参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的重要内治理台账查看隐患排查奖励落实情况容。（依据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电[2021]10号）建立风险隐患双重预防体系，组织全体职工参与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险风险辨识管控进行辨识并分级管理。（依据省委办公厅、省政府办公厅《关查阅风险管控清单，提问一线职工于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电[2021]10号）无论是否停产停工，每年春节后第一个上班日开展安全生产开工“第一课”情况；开工“第一课”包含宣讲政策形势、思想发动、警示教育、安全生产工作部署等内容情况；企业“第一安全生产开工查阅安全生产开工“第一课”活动记课”工作的计划组织、责任落实以及上级部门的督促检查情况“第一课”录，随机访谈企业有关人员。（依据省政府安委会办公室《关于印发〈强化生产经营单位安全生产主体责任扎实开展开工“第一课”活动〉的通知》鲁办发电[2021]10号）

566工“第一课”情况；开工“第一课”包含宣讲政策形势、思想发动、警示教育、安全生产工作部署等内容情况；企业“第一

安全生产开工查阅安全生产开工“第一课”活动记

课”工作的计划组织、责任落实以及上级部门的督促检查情况“第一课”录，随机访谈企业有关人员。（依据省政府安委会办公室《关于印发〈强化生产经营单位安全生产主体责任扎实开展开工“第一课”活动〉的通知》鲁办发电[2021]10号）结合自身实际，分层次、分类别、分岗位制定下一年度的全员培训培训计划，并严格组织实施。（依据省政府安委会《关于进一计划步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）查阅培训计划和落实情况，分别抽查不少于1个车间、不少于2个班组（岗位）的培训计划和落实情况，访谈企业有关人员7加强安全培训档案管理，按照“一企一档、一人一档，分年度归集存档”的原则，如实记录安全培训的时间、内容、参加人查阅企业安全培训档案，随机抽查不少培训员以及考核结果等情况。（依据省政府安委会《关于进一步强于2个岗位、不少于4人的“一人一档档案化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36”，并访谈培训有关情况。企业全号）员培训全员持证上岗，高危行业企业主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员要依法依规持证上岗，非高危行业企业主要负持证责人、安全管理人员、从业人员以及高危行业其他从业人员，上岗由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、统一发证。（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）应急建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，依法编制综合预案应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向本单位从业人编制员公布。（依据《山东省生产安全事故应急办法》）查阅企业持证情况，检查主要负责人并分别随机抽查不少于2名一般岗位职工、不少于2人特种作业人员的有关证件，访谈培训有关情况查阅生产安全事故应急预案体系和公布情况8每年至少要组织一次综合或专项演练，新编制应急预案颁布前应急要经过演练检验，演练后应评估总结，查找不足，及时整改。查阅应急预案演练记录和评估总结等资应急预预案（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位料案编制演练”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）和演练在重点场所（岗位）、重点班组、重点时段推行“每周一小练、每月一大练、每季度一检验”工作机制，确保一旦发生险重点情，第一时间果断处置。（依据省政府安委会办公室《关于切演练实加强生产经营单位应急预案和应急演练工作的通知》鲁安办发[2021]9号）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生外包项目（单产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、位）管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。(依据《安全生产法》及各行业领域有关外包作业的具体规定要求）查阅应急预案演练记录和评估总结等资料9查阅企业外包单位相关资料，分别访谈企业专门负责外包单位管理的人员、外包单位项目负责人员、外包单位一线岗位职工10危险作业生产经营单位进行动火、高处、进入受（有）限空间、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其查阅企业动火、高处、进入受（有）限他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作空间、吊装等危险作业的制度措施规定规程的遵守和安全措施的落实。（依据《安全生产法》及各行及记录业领域有关危险作业的具体规定要求）备注：对于需要访谈企业有关人员的督导项目，总访谈人数不少于20人（企业实际人员总数不足20人的，以实际人员数量为准）。