中华人民共和国代扣代缴所得税申报表

中华人民共和国扣缴企业所得税报告表

税款所属期间：

○扣缴申报 ○自行申报

金额单位：人民币元（列至角分）

扣缴义务人基本信息：纳税人识别号中：名　　称英：中：地　　址英：纳税人基本信息：在中国纳税人识别号在其居民国纳税识别号居民国（地区）名称及代码中：在其居民国名称英：申报所得类型及代码合同名称合同执行起始时间是否享受税收协定待遇是否享受其他类协定待遇是否享受国内税法优惠合同执行终止时间○是 ○否○是 ○否○是 ○否适用税收协定条款其他类协定名称国内税法优惠项目在其居民国地址英：本次申报所得取得日期合同编号合同总金额币种在中国境内的名称英：中：中：邮政编码经济类型代码及名称经济行业分类代码及名称联系人联系电话年　月　日

至

年　月　日

以下内容适用于法定源泉扣缴和自行申报情况填写：项　　　　目行次人民币金额1名称2金额3本次申报收入外　　币汇率4折算人民币金额　5=3×45人民币金额合计　6=1+56扣除额7应纳税所得额的计所得减免8算应纳税所得额　9=6-7-89适用税率（10%）10应缴纳的企业所得税额　11=9×1011应纳企业所得税额实际征收率（%）12的计算实际应缴纳的企业所得税额　13=9×1213减免企业所得税额　14=11-1314以下内容适用于主管税务机关指定扣缴情况填写：项　　　　目行次1516171819202122依法申报数据依法申报数据行业：○承包工程作业、设计和咨询劳务 ○管理服务 ○其他劳务或劳务以外经营活动 ○国际运输本次申报的收入总额税务机关核定的利润率（%）应纳税所得额　18=16×17税率（25%）应纳企业所得税额　20=18×19减免所得税额 实际应缴纳的企业所得税额 22=20-21　谨声明：此扣缴所得税报告是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和相关协定和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。声明人签字：扣缴义务人（纳税人）公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：年　月　日经办人：经办人及其执业证件号码：受理人：申报日期：年　月　日代理申报日期：年　月　日受理日期：年　月　日国家税务总局监制