加油站隐患治理管理规定
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
加油站隐患治理管理规定
1目的
为了对HSE隐患实施预防和治理，防止事故发生，减少职业伤害、财产损失和环境污染，增强抵御事故和自然灾害的能力，确保生产正常运行，满足HSE管理要求，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于江西石油分公司和江西石油公司所属各单位隐患治理、验收、考核的管理。
3职责
3.1 省公司安全数质量管理处是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定、修订和解释，负责编制省公司事故隐患治理项目年度计划，并负责监督隐患治理项目的实施。
3.2 最高管理者为隐患治理的第一责任人，负责隐患治理项目计划的审批、治理资金的落实。
3.3 管理者代表负责治理工作的组织协调、治理方案的审批、责任考核、技术审查。
3.4 安全基建部负责隐患治理计划项目的评估确认，组织立项策划、治理方案的确定、预决算编制，组织实施、验收等工作。
3.5 零售管理处、营销管理处参与隐患治理项目立项策划、治理方案的确定、预决算编制，参与实施、验收等工作。
3.6财务资产处负责安排治理资金，保证资金及时到位和专款专用。 3.8物资公司负责隐患项目治理过程中的物资采购 4工作程序
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程序流程图见附录1。 4.1 隐患治理范围
风险评价及环境因素评价中识别出的需进行工程控制的重大危害，各种检查监督及日常生产运行中暴露出的各种问题，包括：
a)危及油库、加油站和车队安全生产、环境保护和工业卫生的各种因素；
b)导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患； c)可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；
d)可能对大气、土壤、地下水资源、敏感水域和社区环境造成严重污染的问题。
e)其它可能导致安全事故的隐患因素。 4.2隐患项目的确定
4.2.1 基层单位根据风险评估的结果及环境因素评价结果进行自评，确定隐患治理项目。
4.2.2 根据集团公司、省公司安全大检查及分公司自查情况确定。 4.3隐患的评估和申报
4.3.1 隐患的评估办法执行《危害识别和风险评估管理程序》和《环境因素识别和评价管理程序》。
4.3.2 各单位应每年对本单位进行一次全面的危害识别、风险评估和环境因素评价，列出重大危害清单，编制风险评估报告、制定目标、指标和管理方案，将需工程控制的重大危害，作为下年度隐患治理项目。
4.3.3 基层单位（油库、加油站、车船队等）对安全检查和作业运行中暴露出的需工程控制的不符合项，应组织相关人员进行自评。对无力整改的隐患项目，按要求编制评估报告，报分公司HSE管理部门。
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4.3.4 分公司HSE管理部门对基层单位上报的隐患项目应组织有关专业技术人员进行调查和评估。根据评估结论，能够治理的隐患应立即安排治理，认定为重大事故隐患的应立即停止作业，并将评估结果上报分管领导。
4.3.5对需列入年度基本建设投资和隐患治理计划的隐患项目，在征求相关部门意见后，分公司HSE管理部门负责编制年度《隐患整改计划表》(见附录2)，报省公司安全基建处。
4.3.6省公司安全数质量管理处对各分公司上报的隐患治理计划进行初步审查，组织有关专业人员进行复查，提出复查评估报告。4.3.7省公司安全数质量管理处根据事故隐患治理项目复查评估报告，确定事故隐患治理项目，编制省公司事故隐患治理项目年度计划，经管理者代表审核，并经省公司HSE管委会批准后，报集团公司安全环保局，同时抄报销售事业部审批。
4.4隐患治理 4.4.1隐患整改管理
4.4.1.1集团公司批准的隐患整改项目作为集团公司计划项目，由省公司安全数质量管理处转发批复，立项执行；未获集团公司批准的隐患整改项目作为省公司级隐患整改项目，由省公司安全数质量管理处拟定计划，会同财务资产处等相关部门，报经理室后，从省公司自筹资金和集团公司固定返回的安保基金中列支，自行立项治理。列入基本建设计划的隐患项目，执行《事故隐患治理管理工作规定》及《设计和建设管理程序》。
4.4.1.2分公司安全基建科对批准立项的隐患整改项目，按照“四定”（定资金来源、定领导责任人、定项目负责人、定整改期限）的原
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则编制具体整改实施方案和概预算，严格控制施工过程中的HSE风险。，按管理权限，报省公司安全数质量管理处批准后组织实施。
具体执行《设计和建设管理程序》。 4.4.2隐患整改资金的来源
用于隐患治理的资金主要有三项，各公司应予以优先安排和保证。 ? 安保基金返还 ? 隐患治理补助资金 ? 项目投资资金
4.4.3隐患治理的监督及实施
4.4.3.1 安全基建科负责实施过程的监督，并建立隐患评估、效果考核、验收等管理档案，对项目实行封闭管理。整改进度情况按要求报省公司安全数质量管理处（《隐患整改进度表》见附录3）。省公司安全数质量管理处汇总后每月将隐患整改进度报股份公司安全监督局和销售事业部。
4.4.3.2 物资公司按实施方案和质量要求及时完成隐患治理项目所需设备材料的采购供应，具体按《物资供应管理程序》执行。
4.4.3.3隐患治理项目的施工，执行《承包商管理程序》。 4.4.3.4财务部门负责安排隐患治理项目整改所需资金，保证资金按时到位和专款专用。
4.4.3.5各基层单位负责安排隐患治理项目施工期间协调与施工相关的经营活动；省公司安全数质量管理处负责隐患治理进度、施工质量、项目完整性的检查监督。
4.5隐患治理的验收 4.5.1验收的组织
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a)由项目主管部门组织相关单位和部门进行验收，重大隐患治理项目由管理者代表组织验收。
b)验收标准：执行现行国家、行业、企业标准、规范、规定等。 4.5.2验收合格的隐患治理项目，由有关单位制定相应的管理制度或操作规程，纳入正常的管理程序；验收不合格的隐患治理项目，重新纳入隐患治理项目进行治理，直至治理验收合格。
4.6 隐患治理的考核
各级HSE管理部门会同相关职能部门对隐患治理的职责、资金、完成时间和治理效果等情况进行检查和考核。具体执行《检查与监测管理程序》。
4.7隐患治理项目的记录控制
整改验收完毕的隐患治理项目，要及时进行归档记录。由项目主管部门填写《隐患治理台帐》，并保管相关资料。
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