仓库管理程序

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文件类别 二阶文件 ShenZhen YueYu Technology CO.，LTD 文件编号: QP-011 版本:A 修正次数：0 页次：2/8 生效日期：2010-03-01 深圳粤宇科技有限公司 仓库管理程序 1.目的 保管好公司物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、保证生产顺畅、服务周到、降低费用、加速资金周转。 2.适用范围 适用SMT事业部和组装事业部各仓位的管理。 3.定义 3.1本文件中SMT事业部和组装事业部都有的部门或小组，部门或小组名称就直接默认为两个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的PMC就是SMT事业部PMC部和组装事业部PMC部的合称，IQC就是SMT事业部IQC和组装事业部IQC的合称） 3.2本文件中SMT事业部的SMT工程简称SMT工程；SMT事业部的维修/测试工程简称为测试工程；组装事业部的工程部简称组装工程；SMT工程、测试工程、组装工程合称为工程 3.2本文件中SMT事业部的SMT生产简称SMT生产；组装事业部的生产部简称组装生产；SMT生产、组装生产合称为生产 4.组织与权责 4.1原料仓管：负责原材料、外协品、半成品、成品的收、管、发工作以及不合格品退货处理。 4.2辅料仓管：负责所有辅助材料及办公用品的收、管、发工作及不合品的退货处理。 5.作业内容、规定、注意事项 5.1流程说明 5.1.1物料入库 5.1.1.1 物料入库：仓管依据送货单亲自同送货人核对物料名称、规格、数量是否正确，并在送货单上签名。 5.1.1.2 物料暂存：物料到公司后放置于仓库指定物料待验区内，大宗物料可以直接放在仓库对应合格区内（栈板上码垛存放）并做出“待验”标识，未经检验合格不准投入使用。 5.1.1.3 物料送检：仓管开出《送检单》交IQC检验： * * * * 本文件之著作权及营业秘密属于粤宇公司，非经公司允许不得翻印 * * * *

文件类别 二阶文件 ShenZhen YueYu Technology CO.，LTD 文件编号: QP-011 版本:A 修正次数：0 页次：3/8 生效日期：2010-03-01 深圳粤宇科技有限公司 仓库管理程序 5.1.1.3.1 仓管收到品质部《IQC来料检验报告》确认产品合格后，凭《送货单》即时办理入库手续，并将待验区的合格物料转移到对应物料合格区存放，放在仓库合格区待验的合格物料，将“待验”标识取下并做好相对应物料之物料卡标示，代收《送货单》附《入库单》一起交物管入帐。 5.1.1.3.2 收到《IQC来料检验报告》为“不合格”物料时严禁投产使用，必须隔离并做出不合格品标示转移到物料退货区放置，通知PMC联络相应客户处理，在接到PMC退货通知后开出《退料单》。（此项只适应于来料加工部门的物料如是自购料将直接把物料异常信息通知采购进行处理） 5.1.1.4物料入库后，仓管应及时审核复查：所有填写单据、物料卡、帐目记录产品的名称、型号、规格、进出库数量和入库日期以及对应季度标签是否漏贴等注意事项。並填寫《仓库外来物料签收日报表》。 5.1.2 成品入库 5.1.1.8 成品检验合格后，生产部/测试部填写好《入库单》到成品仓办理入库，收料时仓管必须检查、核对产品客户、订单号码、批量、品名、型号、规格、入库数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 5.1.1.9 成品入库后放置于指定客户“成品合格放置区内”并做好相应物料卡标示。 5.1.3 记录的保存 仓管必须保存好所有出入库产品的相关数量记录单据及相关质量报告（如《入库单》、《领料单》、《零星发料单》、《套料发料单》、《送货单》、《特采通知单》等）。每月需和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 5.1.4 储存保管 5.1.4.1 仓库场地地面平整便于通风换气，有防火、防潮箱设施以防止库存产品损坏或变质并需及时填写《防潮箱温湿度记录表》《消防设备年度检查记录表》等表单。 5.1.4.2 仓库温湿度控制在18—25℃；湿度35-65％,并需及时填写《作业环境温湿度记录表》 5.1.4.3 合理有效利用仓库空间，划分好区域按产品分类、分区存放，每类产品在明显位置做出相应产品标识防止错用、错发。 5.1.4.4 物料标示包括物料编号、名称、型号、规格、入库日期，部分物料还需标示清楚供应商/客户、订单号码、批量、批号等。 * * * * 本文件之著作权及营业秘密属于粤宇公司，非经公司允许不得翻印 * * * *

文件类别 二阶文件 ShenZhen YueYu Technology CO.，LTD 文件编号: QP-011 版本:A 修正次数：0 页次：4/8 生效日期：2010-03-01 深圳粤宇科技有限公司 仓库管理程序 5.1.4.5 物料在仓库放置堆放整齐、码垛整齐、排列整齐，离地、离墙10-20CM，高度不得超过2M。（耗材、包材不适应此项要求，它们的存储以各物料的特性要求而定） 5.1.4.6 成品按产品名称、型号、规格、批号；部分按客户名称、订单号码、批量、生产批号等存放，高度不得超过5层。 5.1.4.7 电子物料仓料架必须接地并铺设防静电桌垫做好产品防静电措施 5.1.4.8锡膏存放于冰箱内操作规范按照《锡膏管控作业指导书》作业，并需及时填写《锡膏冷藏柜温湿度记录表》 5.1.4.9 放置于货架上的物料，按上轻下重的原则放置以保持货架稳固。 5.1.4.10仓管人员一律不准擅自借出物料，特殊情况必须由经理级以上人员签字批准。 5.1.4.11 禁止非本仓管人员擅自入库，需进入仓库者必须经仓库人员同意方可否则按公司规章制度处理。 5.1.4.12 仓库严禁烟火，仓管必须懂得使用消防器材和必要的防火知识。 5.1.5 出库 5.1.5.1 领料人员凭《生产制令单》、《领料单》、《零星发料单》、《套料发料单》、到原料库领取原材料和半成品。 5.1.5.2 原料仓仓管每天按《生产制令单》、《领料单》、《零星发料单》、《套料发料单》、进行备料并及时发放物料。 5.1.5.3 成品出货时必须有PMC部门发出的《出货通知单》和《客户的授权书》。 5.1.5.4 各仓管凭经理审批的《生产制令单》、《领料单》、《零星发料单》、《套料发料单》、、《送货单》发放物料，如有外调物料必须要有相应客户的授权书或副总级以上特批放行。 5.1.5.5 仓管员需认真核对《领料单》、《零星发料单》、《套料发料单》、、《送货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、有涂改、审批手续不完全的不得发放物料。 5.1.5.6仓管员发放物料时需认真核对物料编号、名称、型号、规格和数量，符合领料或出库凭证要求的方可发放。 5.1.5.7仓管员发放物料时如发现物料标识有破损、字迹不清等现象需重新做好标示后再发放，无法确认的物料需交品质部进行确认，确认OK后标示清楚方可发出。 * * * * 本文件之著作权及营业秘密属于粤宇公司，非经公司允许不得翻印 * * * *

文件类别 二阶文件 ShenZhen YueYu Technology CO.，LTD 文件编号: QP-011 版本:A 修正次数：0 页次：5/8 生效日期：2010-03-01 深圳粤宇科技有限公司 仓库管理程序 5.1.5.8 所有物料发放必须实行“先进先出，按规定供应”原则，坚持实施“一、核对；二、发料；三、减数；四、盘点；五、入帐；六、存档”的工作习惯。 5.1.5.9 物料发放完毕后仓管员必须对《领料单》、《零星发料单》、《套料发料单》、、《送货单》进行审核，当面签字确认，保管好所有单据并分类存档，不可丢失。 5.2工作职责： 5.2.1仓库主管对仓库进行不定期账、物、卡相符状况，存放、标识情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象抽查。发现问题，及时纠正解决。 5.2.2仓管员必须经常对库存物料进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象及时处理，必要时向仓库主管报告处理。 5.2.3对有保质期的物料要防止失效，进行月中、月末点检，若发现有离保质期不到30天的物料需及时通知客户/PMC处理并让IQA贴上《判退标签》进行隔离。 5.2.4仓管必须经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物、卡相符；月中、月末、年中和年末依据《物料盘点表》配合财务做好盘点工作。 5.2.5仓库做到通风、防潮、清洁，仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材且不允许占压。 5.2.6对有毒有害及带有腐蚀性的物料（如洗板水、助焊剂等）分别存放，并采取有效的安全防护措施。 5.2.7产线退库的物料按品种、型号分别码放标示清楚，经品质部确认OK后按照《退料作业指导书》要求作业，退库物料并需优先发出使用。 5.2.8根据生产计划做好查、备料工作，严格按照《出库作业指导书》发放物料。 5.2.9凡有经过真空包装的物料经拆封后都应重新包装保证密封，不允许敞开存放。 5.2.10根据客户订单（生产计划）、最低库存、在用库存及现库存数量填写《订购单》，保证生产需要，且不造成仓库积压。（此项只适应于辅助材料与自购料） 5.3记录要求： 5.3.1记帐要字迹清楚，日清月结不积压，代收、月报及时。 5.3.2允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月上报，做到账、卡、物、资金四一致。 5.4安全事项： * * * * 本文件之著作权及营业秘密属于粤宇公司，非经公司允许不得翻印 * * * *

文件类别 二阶文件 ShenZhen YueYu Technology CO.，LTD 文件编号: QP-011 版本:A 修正次数：0 页次：6/8 生效日期：2010-03-01 深圳粤宇科技有限公司 仓库管理程序 5.4.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失（特别注意A级材料：每天上午上班后务必要检查一次，组长及主管每周抽查2次以上，经理每周抽查1次以上）； 5.4.2下班检查是否已锁门、窗户是否关好、是否断电及是否存在其它不安全隐患。 6.参考文件 6.1不合格品管理程序 6.2锡膏管控作业指导书 6.3出库作业指导书 6.4退料作业指导书 7.记录 7.1生产制令单 7.2 领料单 7.3 零星发料单 7.4 特采通知单 7.5 入库单 7.6订购单 7.7送检单 7.8送货单 7.9出货通知单 7.10退料单 7.11物料盘点表 7.12作业环境温湿度记录表 7.13防潮箱温湿度记录表 7.14锡膏冷藏柜温湿度记录表 * * * * 本文件之著作权及营业秘密属于粤宇公司，非经公司允许不得翻印 * * * *

文件类别 二阶文件 ShenZhen YueYu Technology CO.，LTD 文件编号: QP-011 版本:A 修正次数：0 页次：7/8 生效日期：2010-03-01 深圳粤宇科技有限公司 仓库管理程序 7.15消防设备年度检查记录表 7.16仓库外来物料签收日报表 * * * * 本文件之著作权及营业秘密属于粤宇公司，非经公司允许不得翻印 * * * *

文件类别 二阶文件 附件一 仓库作业流程图 ShenZhen YueYu Technology CO.，LTD 文件编号: QP-011 版本:A 修正次数：0 页次：8/8 生效日期：2010-03-01 深圳粤宇科技有限公司 仓库管理程序 输入 流程 相关单位 说明 输出 申购单/接单通知采购订单/客户定单 仓库备案 送 货 NG 待检区 仓库 放入物料待检区标示“待检” 1.合格产品放入合格区 IQC检验 PASS 入库 生产制令 备料 生产领料 制程检验 仓库 品质/仓库 采购/计划 2.不合格产品贴上红色不合格标签放入对送检单 IQC来料检验报告 IQC判退单 需求单位/客户 仓库 填写清楚申购物品品名，规格，数量及交期 供应商/客户 应不合格区；仓管移入退货区办理退/换货 退料单 区分放置并标示，记录，单据分类存档 入库单 PMC 仓库 生产 生产 按照先进先出，先散后整，按量发放 生产制令单 发料单 双方当面确认并在单据上签字 1.SMT不良品检查记录表 不良品 维修报废退仓溢领 维修 品质抽验 良品 生产/品质/维修 4.报废单 包装上必须贴品质部检验合格标签 区分/标识/隔离/统计 表 3. OQC&SMT成品抽样记录2.维修日报表 NG 合格品 入库 生产/仓库 1.双方确认并签字 2.仓库入帐，单据分类存档 入库单 送货单 出货通知单 出货 录入帐目 单据分类存仓库/接收单位 * * * * 本文件之著作权及营业秘密属于粤宇公司，非经公司允许不得翻印 * * * *