安环部绩效考核检查表

附件3-（F）：安全环保部2015年（ ）季度绩效考核检查表（权重30%）检查情况考核类目项目考核办法及标准4月1.设有保卫看护的公司材料、办公场所每被盗一次，每项次扣1分2.生产现场因警戒失控一次，造成人员、公司财产损失事故一次，每项次扣1分3.无生产区和生活区治安巡逻记录、记载扣1分4.对突发治安事故未处理，每次扣1分资源保护调矿手续审查不严，出现资源流失的，扣除当季绩效工资。1.监控中发现嫌疑事件不及时汇报扣1分监控管理2.发现岗位有脱岗现象一次扣1分产品、现金等押运未按规定执行相关制度，出现人为事故一次，扣2分,并按相关制度规定处理。1.未按时编制公司年度、分解月度安全环保健康目标资金计划，每项次扣1分预算管理2.年度、月度安全资金工作计划无管理、使用、审批、上报、总结等管理制度及措施和办法，每项次扣1分3.无重大安全资金投入、管理措施、应急办法，每项次扣1分1.未按规定组织月度安全大检查（一月两次）、召开安全例会，每项次扣1分2.月度安全大检查结果在检查后5个工作日内未对检查结果进行通报扣1分安全管理3.无检查记录扣1分4.问题无整改意见扣2分 安 环 部职能指标（15分）环保管理2.出现环保事故扣2分□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格5.未督促相关部门将整改意见落实见效扣1分1.公司环保管理不到位一次扣1分□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格5月□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格6月□合格 □不合格□合格 □不合格2□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格11标准分得分治安保卫产品押运□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格1□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格1□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格22附件3-（F）：安全环保部2015年（ ）季度绩效考核检查表（权重30%）职能指标（15分）考核类目检查情况项目考核办法及标准4月1.出现一次消防事故，扣2分消防管理2.消防器材未按规定时间进行效验、检验，扣2分3.无公司职能部门消防器材配备相关记载及效验、检验记录，每项次扣1分1.未制定公司年度安全教育培训工作计划，扣1分安全教育培训2.安全培训无总结报告，扣0.5分3.未落实安全教育培训扣1分1.出现一次危化事故，扣1分危化物品管理2.危化物品无检查、监督、整改、纠错记录和报告扣1分3.公司危化物品安全管理标识不全，每缺一项扣1分1.未及时办理公司、员工安全（资格）证书，每缺一项次扣2分安全资格及2.公司重点岗位员工无证上岗，检查每缺一人证件办理次扣1分3.公司、员工安全（资格）证书，未及时审验、换证等，每项次扣1分1.未严格执行公司档案管理相关规定，归档不及时，发现一项次，扣1分档案管理2.公司各类安全人事、管理、生产设计、环评、申报、审批、监督、检查等档案资料，每缺一项次，扣1分□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格5月□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格6月□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格12标准分得分1□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格11□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格环境、重大1.每发生一起环境事故扣1分设备、仪器事故2.每发生一起重大设备事故扣1分职业病预防 安 环 部安全环境 指标（7分）发现1起职业病例的扣1分1.未制定标准化规程，扣1分安全生产责任制及标2.未按标准化执行落实，扣1分准3.执行落实不到位，扣0.5分/次。1.日常安全检查落实不到位一项次，每项次扣0.5分日常安全管理2.检查考核不实一项次扣1分（以月度安全检查通报及报表为考核依据）。建设项目违规一项次扣1分□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格2□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格221□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格附件3-（F）：安全环保部2015年（ ）季度绩效考核检查表（权重30%）检查情况考核类目项目考核办法及标准4月1.各项管理制度、标准、规程不全面、不完整，检查每项次扣0.5分基础管理执2.未按标准化管理，检查发现一处扣0.5分行落实3.记录、台账内容不完整(无记录人、未按记录管理规定填写)，每项次扣1分1.每季度至少进行一次生产经营活动分析或工作总结，否则扣1分安环部管理指标（7分）总结分析2.分析原因不到位扣1分3.无整改措施扣1分资料信息传递权证管理2.未按时更换的扣0.5分重点工作执行落实未按时或未按要求完成任务的，一项次扣1分□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格1未按规定时间传递相关资料信息扣1分1.权证不规范、不齐全扣1分□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格5月□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格6月□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格□合格 □不合格2112标准分得分检查人签字30