山东清河建工有限责任公司 风险点 风险名称 点等级 责任单位 作业步骤 （检查项目） 序号 名称 排查内容与排查标准 名称 危险源或潜在事件（标准） 交接班检查 每天/岗位级 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 制定消防措施、制度 作业活动或设备设施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 文明施工 项目部 现场防火 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 设置消防水源 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 日常检查 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 日常检查 名称 巡检 每周项目部级 （√） 名称 专业性检查 名称 名称 季节性检查 巡检 综合检查 名称 名称 全面检查 巡检 编号 类型 管控措施 每季度每周/每月/企每周//项目项目部业级 企业级 部级 级 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 1 2 1 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 应急处置 应急救援 （√） （√） （√） （√） （√） 工程技术 及时办理证件 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 管理措施 （√） （√） （√） （√） （√） 办理动火证 培训教育 应急救援 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 个体防护 （√） 应急处置 （√） （√） （√） （√） （√） 工程技术 放置灭火器 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 管理措施 配备消防器材 （√） （√） （√） （√） （√） 培训教育 应急救援 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 个体防护 （√） 应急处置 （√） （√） （√） （√） （√） 工程技术 生活设施 食堂炊事人员办理健康证，燃气罐存放合理 日常检查 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 管理措施 （√） （√） （√） （√） （√） 2 （√） 培训教育 办理健康证 （√） （√） （√） （√） （√） 个体防护 应急救援 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 应急处置 （√） （√） （√） （√） （√） 工程技术 日常检查 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 管理措施 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离合理 （√） （√） （√） （√） （√） （√） 培训教育 健康教育 （√） （√） （√） （√） （√） 个体防护 应急救援 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 应急处置 （√） （√） （√） （√） （√） （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 作业活动或设备设施 立杆基础符合方案要求 脚手架施工 2 项目部 1 立杆基础 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 设置纵横向扫地杆 管理措施 日常检查 技术交底 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 2 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 设置排水措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 架体与建筑结构拉结 连接件距主节点距离符合要求 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽，安全带 （√） 应急处置 采用刚性连接件与建筑应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 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机械进场验收，司机有作业证按要求操作 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 1 作业活动或设备设施 （√） （√） （√） （√） （√） 4 基坑支护、土方作业 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 2 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 基坑排水 设置有效的排水措施，防止管线和建筑物沉降 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 基坑支护变形监测 按规定进行监测，对管线和建筑物进行沉降观测 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 作业活动或设备设施 应急救援 （√） 工程技术 施工班组 基础荷载符合要求，设置排水措施垫板和底座 技术交底 （√） 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 3 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 4 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 5 模板支架 3 1 立杆基础 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 支架高宽比，连墙杆，纵横向水平剪刀撑设置符合要求 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 立杆设置 立杆间距符合要求，采用对接连接 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 水平杆设置 纵横向水平杆间距符合要求，设置纵横向扫地杆， 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 2 支架稳定 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 3 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 4 （√） （√） （√） （√） （√） （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 支架拆除 混凝土达到强度等级，设置警戒区和专人监护 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 作业活动或设备设施 安全安全帽，安帽，安全网，安全全网，带符合要安全求，按规定带 佩戴 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 预留洞口，楼梯口，电梯井口采取防护措施 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 日常检查 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 5 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 6 “三宝、四口”及临边防护 （√） （√） （√） （√） （√） 1 项目部 （√） （√） （√） （√） （√） 2 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 2 洞口防护 （√） （√） （√） （√） （√） （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 通道口防护 按规范要求设置防护棚 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 移动式操作平台 平台组装符合要求，按规定设置防护栏杆 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 物料平台 平台搭设符合方案要应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 3 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 4 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 5 求，设置安全平网，荷载标志 （√） 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 保护零线材质，引出位置，连接符合要求 作业活动或设备设施 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 7 施工用电 3 施工班组 1 接地与接零保护系统 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 工作接地电阻值及与重复接地的设置符合要求 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 工程技术 技术交底 （√） 线路完好，接头，埋地符合要求设置短路、过载保护 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 三级配电、二级漏电保护装置，一机一闸一漏一箱 配电箱与开关箱 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 配电箱与开关箱完好，接线有序，设防护设施 技术交底 （√） 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 2 配电线路 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 3 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 配备消防器材，警示标志和防护措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 配电室与配电装置 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 仪器，电器元件设置符合规范 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 照明电压符合要求，设有漏电保护，保持安全距离 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 4 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 5 现场照明 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 限制装置 荷载限制和限位装置灵敏 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 作业活动或设备设施 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 塔式起重机 工程技术 1 企业 管理措施 吊钩、滑轮、卷筒安装钢吊钩、丝绳防脱钩装置 滑轮、钢丝绳与卷筒 吊钩、钢丝绳磨损、变形、锈蚀达不到报废标准 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 日常检查 技术交底 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 1 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 8 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 2 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 安装拆卸与验收 施工单位有相应资质，作业人员持证上岗 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） 管理措施 基础与轨道 基础设置排水，轨道，枕木铺设符合要求 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 电气安全 设置避雷，接零装置，应急救援 （√） 工程技术 技术交底 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 3 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 4 （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） （√） 5 电缆使用符合要求 （√） 管理措施 日常检查 （√） 培训教育 安全教育培训 （√） 个体防护 安全帽 （√） 应急处置 应急救援 （√） （√） （√） （√） （√）
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