目 录
第一章 总 论 ................................... 1 第一节 项目建设基本情况 ........................ 1 第二节 可行性研究报告编制依据 .................. 5 第三节 综合评价 ................................ 6 第二章 项目建设背景及必要性 ..................... 12 第一节 项目建设背景 ........................... 12 第二节 项目建设的必要性 ....................... 14 第三章 项目建设条件 ............................ 18 第一节 项目区概况 ............................. 18 第二节 项目建设条件优势及劣势分析 ............. 21 第四章 市场分析及销售方案 ...................... 24 第一节 市场分析 ............................... 24 第二节 营销策略、方案、模式 ................... 31 第三节 市场风险分析 ........................... 33 第五章 建设方案 ................................ 36
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第一节 产品方案和建设规模 ..................... 36 第二节 产品简介 ............................... 36 第三节 建设规划和布局 ......................... 42 第四节 建设标准和产品标准 ..................... 44 第五节 产品的管理方案 ......................... 45 第六节 滴灌技术 ............................... 60 第七节 设备方案 ............................... 63 第八节 原料和燃料供应方案 ..................... 63 第九节 公用工程辅助工程及其他配套工程.......... 64 第十节 节能减排措施 ........................... 64 第十一节 实施进度安排 ......................... 64 第六章 环境影响评价 ............................ 66 第一节 环境影响 ............................... 66 第二节 环境保护与治理措施 ..................... 66 第三节 评价与审批 ............................. 66 第七章 项目组织与管理 .......................... 68 第一节 组织结构与职能划分 ..................... 68
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第二节 经营管理模式 ........................... 68 第三节 经营管理措施 ........................... 69 第四节 技术培训 ............................... 69 第五节 劳动安全、卫生与消防 ................... 70 第八章 投资估算和资金来源 ...................... 71 第一节 投资估算依据 ........................... 71 第二节 投资估算 ............................... 71 第三节 资金来源 ............................... 82 第四节 资金使用和管理 ......................... 82 第九章 财务评价 ................................ 84 第一节 财务评价依据 ........................... 84 第二节 营业收入、营业税金和附加估算 ........... 84 第三节 总成本及经营成本估算 ................... 88 第四节 财务效益分析 ........................... 92 第五节 财务不确定分析 ......................... 92 第六节 财务评价结论 ........................... 93 第十章 社会效益分析 ............................ 95
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第一节 社会效益评价基本结论 .................... 95 第二节 农业产业化经营 .......................... 95 第三节 农民增收农业增效评价 .................... 96 第四节 其他影响评价 ............................ 97
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第一章 总 论
第一节 项目建设基本情况
一、 概况
1、 项目名称
####县民乐农民专业合作社农业产业化种植基地项
目
2、 项目单位：####县民乐农民专业合作社 3、 项目单位简介
1） 项目法人简介
国家一级建造师，建筑师。曾先后在####古华建公
司直属队、####古军区后勤部工程公司任工长，####古全新建筑公司、呼市市建公司、呼市住友建筑公司任项目经理。目前任民乐农民合作社法人代表。
2） 建设单位简介
####民乐农民种植专业合作社，是在家庭承包经营的基
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础上，根据2004年初中央下发的一号文件指示，要“鼓励发展各类农民专业合作组织”，“积极推进农民专业合作组织立法工作”，按照合作制的原则，组建而成立的合作社。目前合作社组织结构设置为总经理一名，理事长、理事员、监事长、监事员各一名。为今后“建一个组织，兴一项产业，富一方百姓，活一片经济”的新局面作一个良好的开端，同时也为当地解决传统落后的生产方式，无法适应千变万化的大市场和无法适应广泛联系的市场经济奠定一定的基础。
4、 主营业务
种植、种植技术、种植产品的加工和销售
5、 项目建设条件
本项目建设地点位于####市####县舍必崖乡梁地村，占地面积1500亩，这里水源充沛，土壤肥沃，交通便利。四季分明，昼夜温差大，降雨量分布均匀，土壤矿物质含量丰富。该区域属于旱地类型，气候、土质非常适合采用套种的方法种植123及黄太平果树及牛蒡、胡萝卜等作物。
优越的地理条件为本项目的开发、建设创造了有利的条
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件。
《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》指出，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。
农民合作社是成员自己的组织，成员通过自我联合、自我服务、自我管理，兴办合作社，来创品牌、建基地、搞加工、促销售，既可以充分发挥家庭承包经营的潜力，又可以适应市场经济发展的需要，使入社农户真正得到实实在在的好处。简单地说，就是通过农民之间的相互合作，可以获得“1+1>2”的效果。
本项目符合国家产业政策、行业发展规划和法律法规；辐射带动能力强，项目直接带动农户2000户以上；资源优势突出，区域特色明显，规范生产，品质优良，符合食
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品安全要求；产供销各环节联系紧密，产品80%以上有销售合同；项目用地手续合法、符合规划、合理节约；符合环境保护和可持续发展要求；投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行。
因此从政策软环境方面也为本项目提供了有利的建设条件。
二、 项目建设方案
1、 项目名称
####县民乐农民专业合作社农业产业化种植基地项目
2、 产品方案：种植123、黄太苹果树、胡萝卜、牛蒡 3、 建设地点：和林县舍必崖乡梁地村 4、 建设规模：1500亩旱地
三、 资金来源
1、 资金结构
本项目总投资：260.44万元
其中 苗木及种子采购费：24.38万元 田间工程建设费：28万元
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设备采购费：90.82万元
工程建设及其他费用：19.20万元 预备费：10万元
2、 资金来源：由发起合作社的成员自筹资金80.44
万元，
国家给与专项扶持资金180万元。 第二节 可行性研究报告编制依据
1、 《2009年国家农业综合开发产业化项目指导意
见》
2、 《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行
财政补贴的指导意见》（国农办【2008】208号） 3、 《国家农业综合开发办公室关于下达2009年中央
财政农业综合开发资金投资指标的通知》（国农办【2009】3号）
4、 《国家农业综合开发办公室关于2009年国家农业
综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》（国农
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办【2009】9号）
5、 《2009年国家对农业综合开发产业化项目扶持政
策》
6、 ####古自治区农业发展十一·五规划； 7、 ####古自治区2009年农业综合开发产业化经营项
目计划安排意见；
8、 2009国家农业综合开发产业化经营项目可行性研
究报告编写大纲；
9、 建设部有关建筑设计规范、规定； 10、 节能、消防、食品安全卫生有关标准； 第三节 综合评价 1、 项目建设的必要性
民乐农民种植专业合作社顺应国家农业产业结构调整的战略布置，充分利用####县舍必崖乡梁地村得天独厚的自然资源和国家对于合作社的支持的自身优势，按照“合作社+基地+农户”的产业化运营模式，形成紧密型订单农业，以特色农业、
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高效农业为突破口，大力推进农业产业化进程，在现有基础上，将进一步以市场为导向，紧紧依靠科技进步，充分发挥资源、基地、市场、技术和管理五大优势，提高果蔬产品的数量和质量，赢得最大的市场效益。
项目建设的必要性，还可从以下几个方面体现：①市场需求方面。自治区内对果蔬的需求量增高，市场价格一路走高；②通过前几年的种植实践，农户从有规格、有领导的种植中得到了实惠，以前自己种植时，土地少，种植风险高，不知道市场需求，损失大，收益小。③实践证明，参与具有管理经验的合作社通过对市场需求进行调查和预测。可减少农民种植风险。因此，在本地区进行合作社形式的种植势在必行；苹果、胡萝卜、牛蒡的特点是抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高，品质好，当年种植、当年结果、当年见效益，因此以合作社的方式进行管理、种植更显其优势，增加其效益；
本项目的实施，符合国家产业政策和农业发展规划，符合新农村建设经济发展思路和国家农业产业发展战略要求，是落实集解决“三农”经济问题的有效途径。因此，本项目建设是
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十分必要的。
2、 项目建设的可行性
本项目以合作社具有完全成熟的种植管理技术，产品属于大众产品，苗木及种子容易采购。使农户种植果蔬得到充分的保障。果蔬产品市场前景广阔。因此，项目建设在技术、原料、市场方面可行。
本项目实施后预计可实现销售收入467.53万元/年，利润292.59万元/年，财务内部收益率64.36%，大于行业基准收益率12%，财务净现值879.07万元，投资利润率89.77%，盈亏平衡点23.20%，投资回收期3.42年。通过指标分析，项目在经济上可行。
通过以上分析可知，本项目具有显著的经济效益，投资回收期短，具有较强的抗风险能力。能够促进农业增效、农民增收，带动本地区农业和农村经济实现跨越式发展。因此，本项目在经济方面是可行的。 3、 风险评估
本项目风险主要为优质原材料采购、市场及时销售、技术
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支持和管理技术等方面。 4、 带动作用
项目采用“合作社+基地+农户”的运作模式，以1500亩果蔬种植基地为产业基础，带动500多户农民增收。本项目种植果蔬平均每亩收入可达到3116.87元，能够有效提高农民收入。社会效益显著，项目具有较强的辐射作用，项目在梁地村的建设运营并为当地村民提供各种便利的基础上，同时可辐射舍必崖乡什八台村、河头村合计500余户，2000余人同时收益。
项目建成带动农户脱贫致富，解决剩余劳动力，促进农户种植向产业化、工厂化管理，具有促进作用。本项目注重环境的建设和保护，果蔬种植基地的建设有效地改善了当地的自然环境，生态效益显著，有利于改善农村卫生环境。 5、 问题及解决方案
舍必崖乡梁地村1500亩果蔬种植基地，为了能够尽快形成生产规模，需对田间基础设施进行建设及购置相关设备，否则将影响生产、收购、销售，因此，本项目的实施需要尽快解
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决上述问题并提供有力的保证。
农民合作社应合理科学利用自有资金及申请国家、地区相关部门的专项补助资金，提前应做好市场调查，对市场商品供求状况，供求规律及影响市场发展变化的各种因素进行调查了解、搜集和占有资料；运用科学的办法进行市场预测，对占有的全部信息资料进行分析、研究，对未来一定时期内的市场商品供求变化趋势，做出客观的遇见、判断。蔬菜、水果作为生产季节性强，鲜嫩易腐蚀难储存的商品，在供求关系上具有特殊性。做好蔬菜、水果市场市场调查与预测，可以根据市场需求，科学地安排生产，在蔬菜种类、数量、上市时间上达到供求平衡，最大限度地获得经济效益和社会效益。 6、 结论与建议
1）本项目符合国家产业政策，行业发展规划和法律法规； 2）资源优势突出，区域特色明显，种苗供应有保障； 3）苹果树、胡萝卜、牛蒡具有抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高，品质好的特点，除两个品种苹果树需要3年生长期后才能正常结果，其他两种蔬菜可当年种植当年结果，与其他品
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种相比优势显著，便于推广，对于扩大种植面积更具吸引力，项目切实可行；
4）项目辐射带动能力强，带动农户数量多。
5）种植技术先进可行，依托可靠，管理技术科学合理； 6）项目建设用地符合规划、合理节约、手续齐备； 7）低耗节能，符合环保和可持续发展要求；
8）投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行； 9）项目预期经济效益好，具有较强的抗风险能力，投资回收期较短。
鉴于本项目立项明确，符合要求，经济效益显著，回报率高，建议政府予以扶持。
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第二章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
从世界上第一个合作组织诞生已有150多年的历史，现已遍布160多个国家和地区，成为各国尤其是当今市场经济发达国家农民商品生产，参与市场竞争的重要组织载体。
改革开放以来，党和国家对农民专业合作组织的发展密切关注，高度重视，一直发展农业专业合作组织作为深化农村改革，创新农村经营体制的重要内容，制定了一系列鼓励和扶持政策，自愿参加或组成不同形式，不同规模的各种专业合作组织。
2004年初，中央下发1号文件，指出要“鼓励发展各类农民专业合作组织”，“积极推进农民专业合作组织立法工作”，从财政，金融等方面制定了一系列具体扶持政策措施。 《关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》指出，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项
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目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。 2009年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点产业：专用小麦、专用玉米、优质水稻、高油大豆、马铃薯、“双低”油菜、“双高”甘蔗、棉花、名优经济林、蔬菜、茶叶、名优花卉、蚕桑、畜牧、淡水水产等。
2009年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点项目：规模化、标准化、专业化设施种植和设施养殖项目；与项目区农民主要农副产品生产、购销密切相关的农副产品加工、流通设施改扩建项目。
《通知》指出要积极扶持农民专业合作社。多形式、多渠道扶持合作社。在同等条件下，产业化经营项目要优先扶持已经牵头组建合作社的龙头企业；优先扶持合作社参与经营管理的龙头企业等。
####民乐农民种植专业合作社，根据国家及####古地区、####市政府及地区相关部门重点扶持农业产业化种植项目及
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农村专业合作社基础上，通过对我国东部及南部农业发达地区进行专项考察，对合作社内人员、资金、土地等优势资源整合基础上，以市场需求为导向，为带动合作社内农民成员及周边村镇农民征收致富，提高农业种植积极性，制定了农业产业化种植基地建设项目，合理申请并利用自有资金及财政补贴资金，为农业产业化，规模化，科学化，市场化发展制定有效运营规划。
第二节 项目建设的必要性
一、 项目建设可以增加国家的经济效益
项目建设成功后，可增加农民收入，解决国家扶持贫穷农民的负担，为社会提供大量的就业机会，对有效解决农村剩余劳动力就业问题具有明显的示范作用，并可间接增加国家的税收，提高本项目生产产品的社会经济连带效益。
二、 项目建设保证附近水土不流失增加森林及土地植被覆盖面积
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项目建成后，进行大量的果蔬种植，可以留住1500亩旱地中的水分，保持水土不流失，并增加绿化面积，提高周围的绿化环境。
三、 是调整农业和农村经济结构,促进农业产业化经营的需要
本项目可加快农业产业结构调整，提高农业综合效益，增加农民收入。改革开放以来，我国农村经济形式发生了根本性转变。主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，社会对农产品的总需求量增长将趋于平缓，对农产品需求的变化主要体现在品种结构、营养、质量和安全卫生方面上。在这种形式下，积极引进、培育和种植新品种、开发适应市场形势的新型加工产品成为我国农业和农产品加工行业的当务之急。
本项目打破了传统的耕种观念，实行合同订单，把农民有机的结合起来，形成以合作社为中心的生产经营模式，使农民转变思想观念，运用科技、规模化发展、提高产品质量及实行订单农业来增加收入。
本项目的建设对带动周边地区农产品加工业的规模化发
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展将起到促进作用。加快农业产业结构调整进程，促进传统农业向现代农业转变，实现了产业升级和农产品生产模式的转变，增加了农产品的科技含量和附加值。同时解决农村剩余劳动力和下岗职工再就业问题。
四、 加大科技投入,完善现代企业制度,是提高产品市场竞争力的需要
由于果蔬作物采用喷滴灌技术，可节约滴灌水量110立方米/亩，相当于两个人1年的生活用水量，建设区共节水（1500亩*110立方米/亩）16.5万立方米。特别在抗旱季节环节了缺水矛盾促进了社会稳定。喷滴灌不仅是节水抗旱的，更重要的是实行科学灌溉，可促进各种经济作物优质高产，是能够大幅度增加农民收入的实用技术。本项目的重要意义在于通过示范效应促进这项技术在####县乃至全市、全区的推广，并以灌溉现代化推进农业产业化向前发展。
五、 是促进农业产业化经营,提高农民收入的需要
本项目采用“合作社+基地+农户”模式，由合作社建设的1500亩高标准种植园作为示范区，以此带动农户发展果蔬种
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植。由合作社为农户提供种苗及技术支持，实现农业种植结构调整和产业升级。通过“合作社+基地+农户”这种方式，使农民人均收入提高2000多元，可在较短时间内实现小康。同时，为社会提供大量的就业机会，对有效解决农村剩余劳动力问题具有明显的示范作用；
本项目的建设，可同时带动包装、印刷、运输等行业发展，产业关联度紧密。
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第三章 项目建设条件
第一节 项目区概况
一、 地理位置及区域范围
和林县舍必崖乡位于该县城西部，土默川平原东南边缘，总体地势呈西北平原、东南丘陵分布。是原董家营与舍必崖两乡合并而成的农业大乡。全乡总辖区地面积397.5平方公里，有24个行政村，77个自然村，总人口2.9万人，总耕地面积16.54万亩，其中有效灌溉面积5.8万亩。本乡经济以农为主、农牧结合，主要农作物有玉米、马铃薯、豆类，主要经济作物有西瓜、胡萝卜、大葱等，素有“西瓜之乡”之美誉。
舍必崖乡交通便利，萨凉公路通车后，和托路段正好横贯全乡，共有10个行政村紧邻公路，托克托电厂（大唐托电）的运煤专线穿越本乡3个行政村，全乡基本实现村村通公路、通客车、通电话，与外界的联系更为密切，交通更为便捷，人民的生活条件大为改善。
二、 自然资源状况
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舍必崖乡属中温带半干旱大陆性季风气候，无霜期118—128天，年平均气温3.3℃，1月最冷，平均气温—14.4℃，年极端最高气温32.1℃，年极端最低气温—32.6℃，境内空气较为湿润，历年相对湿度在50—57%之间。春季，气温升高,土壤解冻，青草露头，播种开始；夏季来临，雨季开始，气温高，多雷雨、山洪、冰雹;秋季开始,牧草变黄，“三秋大忙”,天气渐凉;冬季约在（11—翌年2月），冬季开始，土壤冻结，树叶完全脱落。
舍必崖乡有丰富的矿产资源，有玄武岩、煤、铁、铜、银等多金属矿藏，其中玄武岩开采、加工，已成为舍必崖乡经济发展的主要产业之一。
三、 社会经济状况
舍必崖乡是原舍必崖乡、董家营乡合并而成的一个乡，全乡总辖地面积397.5平方公里，有24个行政村，80个自然村，总人口29135人，总耕地面积16.54万亩，其中有效灌溉5.8万亩，2005年6月末全乡家畜存栏11.39万头（只），其中奶牛7690头，基础母羊存栏7.44万只。2005年全乡地区生产
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总值1.7亿元，地方财政收入350亿元，农民人均纯收入3980元。舍必崖乡在试点建设了农村寄宿制小学，有效解决了学生流失问题，提高了教育教学质量，方便了人民群众；积极参加农村合作医疗，参合农民达到95%以上，解决了农民看病难，看病贵，因病致贫，因病返贫的问题，使农民得到了巨大的实惠；为孤、寡、残、五保户等办理农村居民最低生活保障，使舍必崖乡农民老有所依，老有所养，贫病无忧。另外，舍必崖乡村民利用丰富的塘坝资源发展渔业，土不禅、十八台、河头等地产的鲫鱼、鲤鱼、草鱼远近闻名，每到周末####市等地的人们驱车来这里钓鱼游玩、度假旅游。
四、 项目建设地点选择 (1)交通
####县地理位置优越，交通十分便利，萨凉公路通车后，和托路段正好横贯全乡，共有10个行政村紧邻公路。
(2)通讯
####县多种业务电信网络遍布全市区，电子机械化、自动化设备在邮电通信网上应用范围广大，可保证通讯畅通。
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(3)供水、供电等基础条件
供水：本项目区地下水源充足，可打井进行灌溉，打深井出水量50立方米/小时，每眼井可灌溉375亩。水质量符合引用水标准。
供电：本项目利用自有资源独立开发变压器并与####县电网合并进行供电，能够满足本项目生产用电需要。 第二节 项目建设条件优势及劣势分析
一、项目实施的有利条件 1） 政策环境
我国目前日益提高对农业产品产业化、规模化、科学化、市场化发展的力度，通过控制高危化学合成肥料的使用，鼓励有机肥料及有机果蔬产品的发展。支持以水果为原料的产业发展；鼓励果蔬种植及加工行业引进外国先进设备，进行技术改造。
####古自治区先后在农业税费改革、加大财政转移支付和专项资金支持力度、拓宽融资渠道、建立多元化投资机制、扶
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持高新技术农业产业化项目、吸引人才以及稳定农村各项方针政策等方面出台了很多优惠政策，这些优惠政策确保本项目的实施。
2009年，####县把加快农村经济结构调整、大力发展县域经济作为发展重点，把培育具有核心竞争力的合作社作为####县的结构调整的方向，对专业合作社进行引导，使之提高研发能力和进行产品升级，促进企业发展。
2） 资源优势
####县土地宽阔，人口少，当地有效积温、日照、昼夜温差、降雨量条件以及土壤、水质等方面条件非常适合种植苹果、胡萝卜、牛蒡。
3） 市场优势
中国果蔬消费主要以初级产品为主。中国人口多，在小康社会越来越发达的今天，人们越来越关注健康与绿色，所以水果和蔬菜成为人们生活中需求越来越多的食品；改革开放以来，进出口产业快速发展，项目所生产牛蒡、胡萝卜等在南韩、日本及西欧等地区拥有非常优势的地位，因此，从国内外市场
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需求方面，本项目生产农产品具有较好的市场条件。
4） 基础设施条件
舍必崖乡交通便利，萨凉公路通车后，和托路段正好横贯全乡，共有10个行政村紧邻公路，托克托电厂（大唐托电）的运煤专线穿越本乡3个行政村，全乡基本实现村村通公路、通客车、通电话，与外界的联系更为密切，交通更为便捷，人民的生活条件大为改善。
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第四章 市场分析及销售方案
第一节 市场分析 一、 苹果产业的市场前景
苹果是世界上最重要的果树之一，与柑橘、葡萄、香蕉并列成为世界四大果树。苹果分布广泛，品种繁多，栽培历史悠久，并以其广泛的适应性、鲜美的风味、鲜艳的色泽、丰富的营养成分及多种用途，受到人们喜欢。而我国又是世界第一苹果生产大国。
近年来按照我国政府对苹果产业的发展思路，今后苹果产业的重点是：进一步向渤海湾和西北黄土高原两大产区集中，使两区的苹果产量由目前占全国产量的80%提高到85%以上；优质果率由目前的30%提高到50%以上；平均单产由目前的604千克/亩提高到1000千克/亩；占世界苹果出口量由目前的6%左右提高到15%；苹果采后处理能力大幅度提高，储藏能力由目前的20%提高到50%以上，其中普通储藏和气调储藏分别达到30%和10%，初步形成冷链体系，冷链达到总产量的20%以
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上；商品处理能力由目前的1%提高到20%；加工能力由目前的不到10%提高到20%以上。
为了响应国家政策，民乐合作社积极主动的开发耕地，种植苹果。而上述预期目标的实现，将全面提高我国苹果的产业化水平，逐步形成苹果产业的区域化、良种化、专业化、基地化、管理规范化、商品化、产销一体化的新格局，实现我国苹果产业生产由数量扩张型向质量效益型的根本转变，使我国苹果生产在2012年接近世界先进水平，最终实现由苹果生产大国向苹果产业强国的转变。 二、 沙果的市场前景
我国农业部门认可的农产品分为无公害食品和绿色食品两类，其中AA级绿色食品的标准同国际上通行的有机食品标准类似。因为绿色有机食品在生产过程中不使用化学合成肥料、农药等有害于环境和健康的物质，对种植基地的土壤、空气、水等环境质量状况有严格的标准。这些要求决定了绿色有机农产品的生产成本比一般农产品要高，但其产品价格比一般农产品高1.5～10.0倍。生产绿色有机农产品可以取得良好的
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经济效益。而我市山清水秀，由大气、水体、土壤等要素构成的空间生态环境保持完好，发展沙果业既适应了国内绿色消费需求走势，又具有得天独厚的优势，地产沙果可以说是纯天然的绿色食品，其中含有铁、锌、钙等多种微量元素。长期食用沙果果汁等产品可以消除人体内自由基，延缓衰老。随着生活水平的提高，人们对无污染、无任何添加剂的绿色果汁饮品消费需求不断增加，沙果制品市场潜力较大，经济效益非常可观，具有良好的市场前景，发展潜力较大，完全有可能依靠质量优势占领国内市场。
本项目种植并生产的123及黄太平苹果，将立足于####县本地市场基础上，向周边主要城市及旗县进行市场开拓及销售，在形成占有基础市场20%条件下，将本项目农产品进行初级加工，调整产业方向，适应本地市场、国内市场及全球市场的需求。
三、 胡萝卜的市场前景
萝卜是北方地区冬季到春季的主要蔬菜之一，可贮藏到来
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年4-5月份，是食药兼优的大众化蔬菜。目前，很多国家对开发萝卜食品十分重视，并取得了可喜的成果。中科院石家庄农业现代化所“胡萝卜健康食品研究中心”，对萝卜深加工产品进行了深入研究。据专家分析，开发萝卜新型食品，高声前景将十分诱人。
汁液型：萝卜汁含有多种维生素及其它对人体有益的营养成份，可调合牛奶、果汁等，配成牛奶萝卜饮料、萝卜果汁饮料、萝卜可乐、萝卜冰淇等。
面粉型：选上好的萝卜晒干、磨成粉后，拌入面粉中，然后加入糖、肉、葱、香菇等，可做成萝卜面包、萝卜干、萝卜糕点等。
食疗型：萝卜含有丰富的矿物质，对正在行长发育中的儿童有益，还有降低胆固醇的作用，可减少高血压和冠心病的发生。萝卜可单用或与其它食物配合进行食疗。如萝卜榨汁制成萝卜汁能宽中下气、消食化痰、清热消炎。萝卜与某些中药配制，可开发成萝卜保健系列食品。
所以，胡萝卜在未来的中国市场将有很大的发展空间.
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本项目种植并生产的优质胡萝卜，将立足于####县本地市场基础上，向周边主要城市及旗县进行市场开拓及销售，在形成占有基础市场25%条件下，将本项目农产品进行初级加工，调整产业方向，适应本地市场、国内市场及全球市场的需求。 四、 牛蒡的市场前景
在日本，牛蒡是家家户户的日常蔬菜之一，号称为“元气之素”。牛蒡的根和果可入药。在《本草纲目》、《五祯农书》、《中华医药大典》等各大医籍中均记述牛蒡具有利尿、消热、去痰作用。此外，还对润肠通便、降低胆固醇、降血糖、减肥、预防癌症、滋阴壮阳、内外痔等有明显帮助，在大众食品中药用价值很高。
在我国《现代中药学大词典》、《中药大词典》等权威药典中将牛蒡的药理作用概括为三个方面：第一，抗菌作用，如对肺炎双球菌有显著抑制作用，对多种致病性皮肤真菌不同程度的抑制作用。可用于治疗咽喉肿痛、咳嗽伤肺、疥疮。此外还具有止血、抗病毒、通便解毒利胆和解肝毒的功能。第二，抗肿瘤生长，其粗体提取物多糖、皂苷可以抑制癌细胞向正常细
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胞接近。第三，促进生长作用。促进新陈代谢，改善血液循环，疏通经脉，降血压、降血脂、升高白血球。
美国著名保健专家史尔.施德尔博士在《抗衰老圣典》一书中写道：“牛蒡根部受全世界人的喜爱，它是一种可以帮助身体维持良好工作状态、从幼年到老年均适食用的温和营养药草。牛蒡可每日食用而无任何副作用，且对体内系统的平衡具有复原功效的重要草药”。
随着人们生活水平提高，人们对产品的营养价值、保健及药用价值的追求也日益丰富，所以安全可靠的植物食品营养摄入的消费市场空间极其巨大，因此利用本项目开发的牛蒡产品，是极具发展潜力的项目。
随着国内居民对本项目的产品的认知度不断提高，项目产品的消费将以每年10%～15%的速度递增。
民乐合作社将致力于牛蒡初级产品的生产、销售，立足于国际市场，通过与进出口港口城市相关农产品出口公司合作，提高产品质量，积累长期需求客户，将成为####古地区农产品国际化销售的一大亮点。
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五、 市场竞争优势分析
民乐农民专业合作社多年来一直致力于优质沙果及牛蒡胡萝卜初级农产品的种植和加工，并且以####古农业大学等大中专院校为技术依托，在项目产品的种、苗繁育、栽培、加工、产品销售等方面进行探索和总结，经济实力较强，技术力量雄厚。
本项目建设单位民乐农民专业合作社采用具有国家规定的产品种植及加工要求为产品构成,产品质量与安全提供有效保证。
合作社生产的农产品根据消费者的构成，将产品区分定位，中间产品定位于为其他企业提供原料，以供应商的身份出现；初级包装终端产品定位在高档产品，主要面向中档和高端市场,由于本项目产品分高、中、低三个档次，根据不同阶层，均有购买能力，购买力不成问题。
公司将从产品的品质、品牌、价格等方面入手激发消费者购买产品
的积极性，扩大公司的市场份额。
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本项目产业化种植沙果及胡萝卜通过优质种植技术及包装优势提高产品质量，将提高上述产品的市场需求针对性，同时，牛蒡在####古地区种植及生产尚未形成规模化，本项目规模化、产业化的发展将填补市场空白，因此市场竞争优势非常明显。
第二节 营销策略、方案、模式
根据本项目实际情况，合作社向成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、储藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。对参与相关成员提供信贷、保险等服务。农民专业合作社通过为其成员提供产前、产中、产后的服务，使成员联合进入市场，形成规模经济效应，以节省交易费用、增强市场竞争力、提高经济效率、增加成员收入。
农民专业合作社农业产品营销的渠道，主要包括：①订单销售。这是农民专业合作社常见且风险较小的产品销售方式。即合作社采取与有关连锁超市、批发市场、进出口公司等签订订单合同，按照合同规定的产品、数量、质量、价格和交货时
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间销售产品。②选择代理商。农民专业合作社经过市场调研、洽谈，选择合适的代理商，将自己的产品委托他们进行销售。这种方式的好处是销售流通成本较低，也比较省心;缺点是容易受代理商的控制，代理商往往分享销售环节利润较多，而风险又很少承担，合作社相对处于被动地位。③建立销售机构。农民专业合作社采取直销方式，选择产品有市场的主要销地开始销售机构，如专营店、专柜货直销店。直销的优点是可以直接控制产品的价格，减少中间环节利润的流失，增加合作社销售收入；缺点是对合作社的要求较高，一般应具有一定的经济实力、较强的营销能力和数量较大的产品规模。④直接进入批发市销售环节。很多规模较小的农民专业合作是都采用这种形式。不足之处是由于产品是在批发市场卖给批发商，销售价格一般都低于直销价格。
总之，应当从实际出发，根据生产经营的产品种类、规模、质量、与大中城市距离的远近，自身的经济实力以及市场开拓能力等方面的因素，来决定采取哪种营销渠道和方式。
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第三节 市场风险分析
一、 项目产品市场风险因素分析
1.经营风险：主要是指市场推广缺乏持续适当规模的资金投入，致使合作社发展受到一定影响及产量形成规模后，未形成适宜规模稳定的客户群体等风险。
2.市场风险：主要指产品市场需要及竞争环境发生变化给项目带来的风险。主要包括：全球性局势动荡,市场长时期持续需求低迷，产品难以实现销售，资金不能正常周转。
3.不可抗力风险：主要指自然灾害给项目带来的不利影响。主要包括旱涝、冰雹、虫害等自然灾害。
4.技术依赖风险：本项目技术问题的核心是掌握果蔬种植关键技术人员如何与本项目衔接的问题。 二、 防范及降低风险对策
1、建立完善的法人治理结构、决策机制和监督约束机制，同时增大资金投入，扩大合作范围,将部分系统外部风险因素转化为在合作社内可控制的内部管理问题。同时，合作社扎实的科技研发能力使项目后续发展所需的研发能力得到保证，在
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一定程度上控制了同业竞争风险，这种产、销、研一体的组织模式有助于提高合作社的整体竞争能力，系统风险相对降低。
2、对项目运营全过程进行严格管理与控制。对现有经营管理、生产销售和财务管理等方面进行人员、制度以及运行机制的全面调整和改善，引进企业管理、营销等关键环节的高级专业人才。使先进的生产管理制度和质量控制规范全面落实，保证合作社种植、生产销售和各项管理高效率运行。
3、利用专业机构高起点策划合作社总体框架，制定科学的企业发展战略和长期规划(包括营销策略市场推广、价格体系、人力等资源配置、市场定位及目标市场等)，保证宏观战略、微观策略和人力资源管理等方面在业内保持领先地位。
4、加强项目销售体系建设。建设高素质的营销队伍，包括高薪聘请营销专家、专业机构策划营销推广方案等。开拓市场，避免产品全部集中于国内市场产生的过度竞争风险。在营销过程中适当加大促销宣传力度和投入，注重培养客户及销售渠道对合作社产品品牌的忠诚度。
5、建立长效激励制度，调动关键技术人员等主要人员的
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工作积极性。同时注重增强研发能力，打造专业技术研发队伍，通过申请技术专利等方式降低技术依赖风险。
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第五章 建设方案
第一节 产品方案和建设规模
项目规划用地1500亩，主要种植123、黄太苹果、牛蒡、胡萝卜经济林及经济作物。 第二节 产品简介 一、 水果
1）金红苹果也称“123”
金红苹果，特点是结果早，丰产性强，系金冠和红太平的杂交种，果质美观，品味酸甜可口，平均果重75克，汁多、味美、芳香，品质上等。金红苹果果实呈卵圆形，果皮黄红鲜艳，味酸甜香浓多汁，营养丰富，除含85%的水分、10—14.2%的糖和0.38—0.60%的苹果酸外，每千克苹果果实含蛋白质1600毫克、脂肪0.80毫克、抗坏血酸40毫克、尼克酸0.8毫克、胡萝卜素0.64毫克、硫胺素0.08毫克、钙90毫克、
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磷74毫克、铁2.4毫克等多种人体所需的微量元素。属纯天然、无污染绿色食品，具有醒脑、润喉、清肺、健胃、增强肌体抗病能力等功效。 2）黄太平
沙果学名黄太平，其果实外形美观，色泽艳丽，酸甜适口，脆而爽，沙而软，营养丰富，果味芳香，经济实惠，老少皆宜；有治疗高血压，冠心病，咳嗽气喘，开胃健脾，清热利尿之功效。
果肉浅橘黄色，果汁多而脆，味酸甜，果心含糖量高，呈透明状，含可溶性固形物14.5%，略有香味，果实8月中旬成熟，在20-30℃的温度下，放置一周后变沙软，较耐贮。若采用贮藏保鲜技术，可贮藏3-4个月。
沙果适应性较广，在东经15-150°，北纬35-58°之间均有栽培，但产品质量最为突出的还是通辽地区。
沙果栽后2-3年就结果，5-6年便进入丰产期。盛果期产量将稳定在3000-4000公斤，每公斤按0.60元计算，一亩地可创效益1800-2400元。
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二、 蔬菜 1. 牛蒡
1）牛蒡(Arctium lappa)菊科Compcsiae属,为多年生草本直根类蔬菜。中医学将牛蒡种子称\"牛蒡子\"或\"大力子\"。牛蒡 原产于北欧、西伯利亚和中国北部。我国种植历史较久,分布也广。目前在江苏徐州大量种植创外汇出口,开始种植示范推广.
2）牛蒡是一种营养价值很高的保健品,牛蒡子可入药,牛蒡根可食用,枝叶可作饲料。由于其种子及根营养价值高(含有蛋白质、脂肪、钙、磷、铁和维生素含量 丰富),以及对多种疾病和糖尿病等有食疗作用,在日本被视为强壮性食物,老幼喜食。近年来,在日本牛蒡进口量日渐增加。牛蒡既是一种营养丰富的特种蔬菜, 又是一种药用价值很高的中药。它全身是宝,富含菊糖、纤维素、蛋白质、钙、磷、铁等矿物质和多种维生素。
其中所含胡萝卜素（维生素D）比胡萝卜高110倍。 3）牛蒡具有降血压、健脾胃、补肾壮阳之功效，对肾虚
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体弱者有较好的补益作用；他能清除人体内尿酸等代谢垃圾，有防癌抗癌健康美容作用；对高血脂、糖尿 病、类风湿和肥胖症等现代病也有一定疗效。牛蒡在日本作为高档保健食品消费十分盛行，在我国也将成为新世纪的保健食品而深受欢迎。
4）牛蒡的营养成份和药用价值
牛蒡在日本俗称人参，营养极其丰富，具有逐水、祛风、解热、散结、利咽、止咳、利尿、发汗、滋补、强身、壮阳、抗衰老等作用，是一种健身食品。牛蒡的肉质 直根含有大量的碳水化合物和菊糖，并含有钾、钙、钠等元素，具有增强体力的作用。据分析100克鲜重根中含有蛋白质4.8克，脂肪0.10克，碳水化合物 3.5克，纤维1.5克，钙242毫克，磷61毫克，铁2毫克，硫胺素0.3毫克，胡萝卜素390克，核黄素0.5毫克。
5） 牛蒡有较高的药用价值，种子中医称\"牛蒡子\"，主治咳嗽、风症、咽喉肿痛等症，有促进人体新陈代谢，预防糖尿病，便秘和防治牙痛等功效。经常使用牛蒡还防止人体早衰，预防高血压。
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直根中含有大量的菊糖和少量棕榈酸、纤维，属高纤维植物。历来作麻疹和利尿药作用，且还有预防肥胖、高血压的食疗作用，所以近年来作健康蔬菜食用受到 人们的高度评价。它的圆柱形内质根富含纤维素，具有清除胃肠内残存物质，降低胆固醇等功效，日益被国内外广大消费者所注目。以其修长的肉质根供食用。因其 营养价值高，在日本故又称\"白肌人参\"。含淀粉、蛋白质和维生素C，其菊粉（菊糖），对糖尿病有辅助食疗效果。
2、胡萝卜
胡萝卜（Daucus carrot），又称红萝卜或甘荀，是伞形科胡萝卜属二年生草本植物。以肉质根作蔬菜食用。原产亚洲西南部，阿富汗为最早演化中心，栽培历史在2000年以上。
胡萝卜为三回羽状全裂叶，丛生于短缩茎上。顶端各着生一复伞形花序。异花传粉。双悬果，肉质根有长筒、短筒、长圆锥及短圆锥等不同形状，黄、橙、橙红、紫等不同颜色。胡萝卜属半耐寒性，喜冷凉气候。为长日照植物。肉质根在18～20℃时发育良好。中国多于夏秋播种。
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胡萝卜营养丰富。有治疗夜盲症、保护呼吸道和促进儿童生长等功能。此外还含较多的钙、磷、铁等矿物质。生食或熟食均可。还可腌制、酱渍、制干或作饲料。
营养含量
每100克胡萝卜中，约含蛋白质0.6克，脂肪0.3克，糖类7.6～8.3克，铁0.6毫克，维生素A原（胡萝卜素）1.35～17.25毫克，维生素B10.02～0.04毫克，维生素B20.04～0.05毫克，维生素C12毫克，热量150.7千焦，另含果胶、淀粉、无机盐和多种氨基酸。各类品种中，尤以深橘红色胡萝卜素含量最高，各种胡萝卜所含能量在79.5干焦～1339.8千焦之间。
胡萝卜是一种质脆味美、营养丰富的家常蔬菜，素有“小人参”之称。胡萝卜富含糖类、脂肪、挥发油、胡萝卜素、维生素A、维生素B1、维生素B2、花青素、钙、铁等营养成分。美国科学家研究证实：每天吃两根胡萝卜，可使血中胆固醇降低10％～20％；每天吃三根胡萝卜，有助于预防心脏疾病和肿瘤。
中医认为胡萝卜味甘，性平，有健脾和胃、补肝明目、清
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热解毒、壮阳补肾、透疹、降气止咳等功效，可用于肠胃不适、便秘、夜盲症（维生素A的作用）、性功能低下、麻疹、百日咳、小儿营养不良等症状。
胡萝卜富含维生素，并有轻微而持续发汗的作用，可刺激皮肤的新陈代谢，增进血液循环，从而使皮肤细嫩光滑，肤色红润，对美容健肤有独到的作用。同时，胡萝卜也适宜于皮肤干燥、粗糙，或患毛发苔藓、黑头粉刺、角化型湿疹者食用。 第三节 建设规划和布局
项目规划为1500亩正方形旱地，以行距62米、株距5米的规则进行苹果树的种植，种植种类为：123、黄太苹果。将旱地进行科学划分后，在行距62米内两侧各预留3米的中间56米耕地部分种植蔬菜，蔬菜种类为：胡萝卜和牛蒡。
将旱地划分为4个以500米长、500米宽的正方形，并分别科学建立水井房，用于果蔬的喷灌。并在四周及中间的十字交汇建立双行道，道宽为6米，用于行走及运输。在每个正方形的北方距离两侧250米的地方建立水井房，并建设水井。在
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东北角的正方形耕地中建设一座变压器作为主要供电电源。 一、总平面布置的原则
（1）符合方针政策及相关规范要求，节约用地，节约投资。
（2）符合生产工艺流程要求，保证生产过程连续性，便捷性，合理组织人流和物流，避免交叉干扰，物流尽少往返交叉。
（3）满足果蔬生长要求，交通方便、朝向合理、改善环境。
二、总平面布置
（1）场地概况
项目区交通便利，气候、土质适合果蔬生长，生产区的场地南北呈正方形，占地1500亩。
（2）总平面布置
项目规划为1500亩正方形旱地，将旱地划分为4个以500米长、500米宽的正方形，每个分地设置一眼机井。根据井位布置，每眼井灌溉375亩左右。在地下铺设水管及软管，主水
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管用直径为50mm的供水管，每个区设3段，每段长为62.5米，支供水管用直径为30mm的供水管，每个区设4段，每段长125米。另外每眼井配置管灌系统一套。
在东北角的正方形耕地中设置一个变压器，并在整个种植园设立35杆高压电杆，引入以####县电网提供的高压电，供应整个种植园的用电。
同时对项目区的田间道路利用砂石进行铺设。 第四节 建设标准和产品标准
（1）品种：该果蔬品种必须是通过####市种子管理部门鉴定的品种，本项目品种必须具有抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高、果品质量好的特点。
（2）选好种植园，1500亩地的种植区要求水质充分，土壤适应性好，有机质含量高，PH值5-7；年平均气温15°-20°，阳光充足。
（3）具有一定的灌溉条件，以保证高产。
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第五节 产品的管理方案
一、果树的具体管理措施
（一）萌芽前（3月中、下旬）管理
1．追肥：秋季未施基肥的果园，应按秋季施肥标准及时施肥，促进根的生长，根系吸收，加强树体营养。
2. 灌水、保墒：土壤干旱时，可适量灌水。浇水量宜掌握在水分下渗土中30一50厘米为宜，灌水方法采用隔行灌溉或在树盘外缘开小沟进行沟灌。
3. 树盘覆盖：一般果园应在春季整地、施肥、浇水的基础上进行树盘覆盖，修树盘1－1.2米宽，并高出地面10－20厘米，在其上覆黑色地膜或草。如果覆草，可以用行间种的三叶草割后覆盖。
4. 拉枝开角：拉枝开角宜于萌芽前树液流动时进行。幼枝，高纺锤形主枝拉成120度。
5. 病虫害防治：细致检查刮除腐烂病疤及粗皮病瘤，用0.28%农丰灵（黄岑甙•黄酮）水剂50倍液或21%菌之敌（过氧乙酸）5倍液+丝润500倍涂抹病瘤，消灭越冬病菌源。较
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轻的果园可喷0.28%农丰灵水剂800倍或21%菌之敌水剂500倍+2000倍丝润防治枝干轮纹、干腐、腐烂、炭疽、黑点等病菌。
（二）萌芽、开花期至花后（4月上旬至5月中旬）管理 1. 花前复剪
(1) 剪除冬剪遗漏的病虫枝、干枯枝等。
(2) 调节花量。当花量大时，对过密的中、小型枝组应适当疏除。对串花枝要进行回缩，长而粗壮的串花枝在不影响光照的情况下，可适当长留，细弱的串花枝留2－4个花芽缩剪。对中长果枝轻打头（即只剪去花芽），花量不足的小年树要尽量留花芽。
(3) 通过复剪后使花、叶芽达到适宜比例。中庸树花、叶芽比1：3，弱树1：4，强树1：2。
2. 疏蕾：最佳时间是显蕾到开花前越早越好，一般按15－25厘米留一个花序，多余花序全部疏除，但应保留花序下的莲座叶片。对所留花序上的花蕾可全部保留或只留2－3个花蕾，应用时要根据树势强弱和品质特性灵活掌握。强树距离
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可稍近，弱树距离宜较远。品种间，红富士等以20－25厘米左右为宜；短枝型品种15－20厘米。
3. 花期授粉：苹果花期可以采取蜜蜂、壁蜂和人工等方法进行授粉，提高坐果率和果实整体度。人工授粉，应在铃铛花期采取花粉，在花开的当天进行人工点授，或者用机械授粉。授粉应是开一次花授一次粉，连续授粉2－3次。
4. 抹芽除萌与刻芽
及时抹除疏枝剪口等的萌芽，以节约养分。对幼树的主枝和其它空挡部位适当刻芽，促发新枝。
5. 病虫害防治
（1）花露红前可喷21%诺星（氟硅唑）2000倍或5%保尔丰（己唑醇）1500倍液防治白粉病、霉心病、锈病；48%乐斯本1500倍液可防治绵蚜和苹小卷；15%高氯·灭幼脲2000倍液防治金纹细蛾。20%多螨净2000倍液防治红、白蜘蛛。
（2）谢花后7～10天可喷70%赛生（丙森·多）1000倍或70%甲托800倍+3%宝亮（多抗霉素）1000倍或多抗霉素水剂400倍或80%喷克800倍液防治轮纹、炭疽、叶斑、黑点、
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红点、霉心等病菌;10%果虫通杀（吡虫啉·BT）2000倍或6.3%疏欣（阿维·高氯）4000倍液防治康氏粉蚧、棉铃虫、黄蚜、卷叶虫和绿盲蝽等；20%双笑螨克2000倍或2%阿维菌素微乳剂6000倍+20%螨死净粉2000倍液。
（三）春梢速长期至麦收前（5月下旬至6月上中旬）管理
1．疏果定果：从落花后10天左右开始定果，到5月底前结束。全树果量多且分布均匀时，宜留单果。疏果时应选留果形端正的中心果，多留中长果枝和果顶向下生长的果，少留侧向生长的果，一般不留向上生长的果。
2．套袋和病虫防治：套袋时间为定果后10～15天（5月下旬至6月上旬）。套袋前应喷1次1000倍甲基托布津或多菌灵，再加入800倍大生等。结合喷药加入钙肥，以及保叶剂。纸袋选用符合标准的双层袋最好，外层袋外表为蓝灰色或新闻纸袋，里表为黑色；内层袋为蜡质红色袋。套袋时果实应置果袋中央，袋口必须密封，免伤果柄。
3．夏季修剪
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（1）摘心、扭梢：5月中、下旬，对幼树主枝头上的竞争新梢和枝条背上直立旺梢进行摘心或扭梢，控制旺长，促进花芽形成。当直立旺梢过多时，应先间隔疏，余下者再采用重摘心或扭梢控制。
（2）疏枝
① 幼树主要疏除背上过多直立新梢，疏后使枝梢间保持20厘米左右的距离，并对其采取拿枝变向或扭梢摘心的办法加以控制，促其转化为结果枝。
② 结果期树主要疏除剪口发出的旺长新梢。树冠内膛的徒长枝和枝条背上直立新梢和过密的2～3年生枝条或中小型枝组，疏剪后使同一方向的枝条间距达到30厘米左右。疏除树冠外围和顶部的过多枝条，减少顶部和外围枝梢密度，改善光照条件。
4. 追肥：6月上、中旬，采用环沟法、条沟法或放射沟施法每株追施沼渣10－30公斤，再加硅钙镁钾肥0.5公斤，以满足花芽分化和果实发育对肥料的需求。
5. 喷肥：结合喷药进行喷肥，补充果树和果实所需的养
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分，防止小叶病和黄叶病等生理病害，促进花芽分化。
（四）果实膨大期（6月中下旬－8月份）管理 1．夏季修剪
(1) 当年生旺盛新梢拿枝软化。 (2) 清除内膛无用徒长枝。
(3) 对原摘心枝上发育出的二次枝继续摘心。对扭梢枝上发出的二次枝予以疏除或重摘心。
(4）8月中、下旬。对红富士品种辅养枝在春秋梢交界处戴活帽剪。若辅养枝过长使树冠已交接或近交接时，要在新梢与二年生部位的年交界处戴活帽剪，或去强留弱，回缩延长头。
(5）撑、吊因着果过多而下垂的枝，使其复原。 2．追肥、灌水：结果期树应在此期追施硫酸钾或氯化钾。追肥量为：初果期树每亩10一15公斤，盛果期树30－40公斤。如遇干旱应设法适量灌水，以免影响花芽分化和果实正常膨大。
3．病虫防治
7月下旬至8月上旬，杀菌剂选用波尔多液、代森锰锌。
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杀虫剂选用高氯·灭幼脲，三唑锡，阿维菌素等。
（五）果实着色期一成熟采收期（9～10月）管理 1. 秋剪
（1）继续清除无用徒长枝及秋季萌发出的直立嫩梢。 （2）夏剪不及时而未取得明显效果的密闭大树，参照夏剪方法进行修剪。以有效地改善光照条件，提高果实品质。
（3）旺长幼树于9月下旬至10月上旬对长新梢轻摘心，提高枝芽成熟度。以利越冬。
2．熟前管理
（1）树盘铺银色反光膜。有条件的示范园，在果实成熟前30－40天于树盘下或行株间铺设反光膜。果实采收前，将反光膜收起，洗净、晾干保存。一般每亩果园用膜400－500平方米。树盘喷免深耕一次。
（2）除袋。套袋果实于成熟前20－30天摘除外，外袋去后5－7天再摘去内袋。除袋最好选择阴天或晴天的早晨和傍晚。
（3）病害防治：除袋后喷布多抗霉素水剂400倍液加钙
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肥，防止炭疽病、轮纹病、黑红斑点病等果实病害。
（4）摘叶、转果。中熟品种果实成熟前10～15天，晚熟品种在20～30天，首先把直接盖住果面的几片老叶摘除，然后再疏除部分徒长枝、密集枝和梢头枝的叶片，摘叶总量占全树总量的15％～20％，使树冠下的透光量达到30％以上。在摘叶同时，将果实阴面转到阳面，使果实全面着色，提高全红果率。摘叶转果宜在阴天或晴天傍晚进行，应避开晴天正午，以防发生日烧。
3. 适期采收：红富士等晚熟品种为10月下旬，一般可分期2一3次进行采收，每一次采后10天，再采第二次。
4．施基肥：一般应结合果树长势确定施肥量。在10月上旬幼龄果树每株施入沼渣4～8kg，挂果树每株施入沼渣50kg或沼液100kg左右，另加0.5kg硅钙镁钾肥。
5. 灌“封冻水”：结合施基施，全园灌一次透水，灌水后松土破灌水后松土破除板结，以利保墒。
6.贮藏保鲜：采收后的果实应应预冷后，及时入库贮藏。
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二、沙果的具体管理措施
沙果树立秋至立冬期主要是果实发育及充分成熟采收期，也是沙果树营养物质积累和花芽分化的关键期。这个时期加强管理可增加当年产量，促进花芽分化，提高果树的抗寒能力。
巧追肥：对晚熟品种追一次速效性磷钾肥，每株大树1～1.5公斤，以提高产量和为明年花芽分化奠定基础。时间在8月中下旬进行。
勤喷肥：在9月每隔10天喷0.3％的磷酸二氢钾2～3次，以促进新梢成熟，并增进果实着色和提高含糖量。在9月中下旬果子采收后每隔10天连续喷2次0.5％尿素液或0.3％磷酸二氢钾，以防止叶片过早脱落，延长叶片生长期，对采前落果严重的品种，在采收前20天连续喷2次20～40ppm的萘乙酸或萘乙酸钠。
防病虫：一是人工摘除炭疽病果。有苦痘病的果园，每隔3天连续喷0.5％～1％的氯化钙3次，喷速灭杀丁1000倍液混加50％退菌特800倍液，防治苹果食心虫，果树落叶蝉、果树早期落叶病等。二是继续防治腐烂病，可用康复剂或腐必
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清原液。三是大青叶蝉为害较重的果园喷40％氧化乐果1000倍液，并把病叶和病枝集中烧毁或深埋。
施秋肥：果子采收后采用环状沟或挖穴深施的方法，每株结果树施150公斤的农家肥，并混入1～1.5公斤的氮磷钾肥，施肥时要更换上年施肥的位置。秋施肥结合灌水进行，时间定在10月上、中旬。
翻树盘：在果树新梢停止生长进行秋耕，秋耕后一定要打碎土块耙平，秋耕深度以20～30厘米为宜，时间在10月上旬进行。
灌冬水：灌冬水主要保护根系不受冻害，减少抽条发生，灌冬水一定要灌足灌透，深度在1米以下，时间在10月下旬进行。
刮老皮：在树体进入休眠后要除老皮，注意适度，勿伤嫩枝，将老皮内潜藏的小卷叶蛾的幼虫和山植红蜘蛛的成虫等越冬害虫刮除后连老皮渣一起烧毁，时间在11月上旬进行。
干涂白；在冬季来临之前为果树的主干涂白，具体方法是把配制好的涂白剂均匀地刷在果树的主干上，高度一般到主干
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分枝处。
培土防寒：寒冷地区的沙果树需要培土防寒。对1～2年生的幼树可压倒培土，注意勿使树干折伤。时间在11月上旬进行。
三、牛蒡的具体管理措施
1、品种与播种 牛蒡的栽培品种多是从日本引进的，主要有柳川理想、常盘大长、白肌等。
对土壤条件要求十分严格，应选择土层深厚、土质疏松、有机质丰富的砂壤土或壤土栽培，以选择地势平坦、土层厚度在80厘米以上的冲积土或富含有机质的夜潮土种植最为适宜。要求地下水位低于120厘米，地下水位高，排水不畅的黏质土壤，主根不易下扎，易烂根，也易发生侧根和歧根。因此，种植土地要选择在能灌溉、能排水的地段，要求土壤pH6.5-7.5。
牛蒡分春播和秋播，也可以进行设施栽培，提前上市。在播前要施足基肥，进行整地作畦。播种方法分条播和点播，播前浸种24h后进行催芽，待芽出齐后播种。畦宽70厘米，中
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间播一行，点播穴距15-20厘米，播后覆薄土踏实。出苗后要间苗2-3次，然后定苗。
2．水与施肥浇水
（1）浇水 牛蒡生长需要较多的水分，从种子萌发到幼苗生长，
都要求较高的土壤湿度。但牛蒡不耐涝，田间不能积水。
（2）施肥 牛蒡植株在各生长期中对营养元素的吸收量，以肉质根生长期吸收量最大，尤其是对磷、钾的吸收量与根的增长率相平行，一般用氮、磷、钾复合肥的田块，比单一施用氮素肥料的产量高。
氮肥对牛蒡叶的繁茂具有重要作用，在生育前期缺氮，则生长缓慢，产量低。磷能改善肉质根的品质。钾能够迅速促进同化产物向根部运输，保证根的膨大，使肉质根组织细密、含糖量增加，从而提高牛蒡的产量和品质。
牛蒡需肥较多，在每667平方米产牛蒡1500-2000公斤的条件下，需要吸收氮素13.3-16.7公斤，五氧化二磷26.7公斤，氧化钾13.3公斤。
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（3）基肥 牛蒡忌连作，前茬作物以谷类或叶菜较为适宜。播前深翻整地，施足基肥。按每667平方米施腐熟有机肥2000-3000公斤、磷酸二铵50-75公斤、硫酸钾30-50公斤作基肥，开沟施入。春季播种垄向东西为宜，秋季则以南北向为宜。单行垄，行距为60厘米，在行间挖20厘米宽、80厘米深的沟，将细土及腐熟的有机肥、磷酸二铵、硫酸钾及防治害虫的农药拌匀后回填入沟内。填土时，轻踩两边，留中间，沟上筑梯形垄，垄高30厘米，顶宽20厘米，底宽30厘米。双行垄，行距为20厘米，在行中间挖40厘米宽、80厘米深的沟，回填土所需肥、药同单行垄，要边填边踩中间留两边，填完后在沟上筑梯形垄，垄高30厘米，顶宽60厘米，底宽80厘米。
（4）追肥 牛蒡生长期较长且需肥量大，在整个生长过程中还要追肥。春播牛蒡长出4片真叶后即进入旺盛生长阶段，植株生长旺盛，田间封垄前需进行1次追肥，可在离根15厘米开浅沟施入，每667平方米施氮、磷、钾复合肥30公斤，最好将肥料溶于水中进行追施。秋播牛蒡需追肥2次，一次是
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在早春长出新叶时进行，第二次谷雨后进行，用量同上。追肥时，切忌离根太近，以免形成歧根，影响品质。
3、调温、控光 牛蒡喜温暖湿润气候条件，既耐热，又较耐寒。种子发芽和植株生长的适宜温度为20-25摄氏度，地上部耐寒力弱，遇3摄氏度的低温即枯死；肉质根耐寒性强，可耐-20摄氏度的低温。牛蒡为长日照植物，生长发育要求较强的光照条件。种子喜光，光照充足能提早打破种子休眠。
四、胡萝卜的具体管理措施
春季种植的适宜加工出口的胡萝卜品种有两个：一个是日本产春季新黑田五寸，生育期110天左右，单个重 100-150克，大的可达200克以上，亩产量1500-3500公斤；另一个是日本产里红，生育期120天左右，单个重20-150克，大的可达200克以上，亩产量2000～4000公斤。
一、 整地施肥 选择土层深厚、排灌方便、富含有机质、疏松透气的沙壤土田块种植。耕翻冬耖，耕深25厘米以上，每亩施腐熟厩肥2500公斤、过磷酸钙20公斤、氯化钾25公斤或优质复合肥100公斤。
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二、 沟系配套 胡萝卜忌积水，必须建设高标准沟系，保证排灌畅通。在施足基肥后， 按畦宽120厘米作畦，每个畦之间留深20厘米左右的垄沟，每两个畦挖一条深33厘米的沟， 每隔30米挖一条深67厘米的腰沟，田头挖深100厘米的排水沟，达到灌得上，排得出，降得下。
三、 适期播种 春季可分两个播期：1月下旬至2月初播种，要采用地膜加小拱棚栽培； 2月下旬至3月初播种，要采用地膜覆盖栽培。按行距20厘米开沟条播，每畦5行，沟深2-3厘米，每亩用种量300克，播后覆土。
四、 小棚管理 采取地膜加拱棚栽培。在胡萝卜出苗率达50％以上时，引苗出膜，然后用细土沿苗的根部压实地膜， 再盖小棚膜。3月中旬，棚内温度不宜超过30~C，当温度高时要在背风一面掀开缺口通风换气。4月上旬晚霜过后，拆除小棚。
五、 及时间苗 第一次间苗在幼苗1-2片真叶期，苗距3厘米左右；待幼苗有3-4片真叶时进行第二次间苗，苗距10厘米左右。
六、 水肥管理 出苗前保持土壤湿润，齐苗期配合引苗出
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膜浇一次湿润水，幼苗期保持晚见干、早见湿，根膨大期保持多见干、少见湿。视植株长势追肥：第一次在出苗-后20-25天、 幼苗3-4片真叶期进行，每亩施过磷酸钙、氯化钾各3公斤；第二次在第-一次施肥后20天，每亩施硫酸铵10公斤左右、复合肥20公斤；后期追肥应控制氮肥，增加磷、钾肥和微量元素肥。
七、 培土壅根 为防止出现青头，应在胡萝卜露肩时扯去地膜，用细土壅根，使肩部不露出土面为宜。
八、 病虫害防治 危害胡萝卜的病虫害有根结线虫、蚜虫和黑腐病、黑斑病等，虫害可用溴清菊酯、辛硫磷和BT乳剂等低毒、低残留及生物农药防治，病害可用多菌灵、代森锰锌、甲基托布津等杀菌剂防治。 第六节 滴灌技术
1．适用范围
滴灌技术适用于任何土壤、任何地形和不密植的任何作物。尤在丘陵干旱山区效果显著，果树、蔬菜、棉花、大豆、
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玉米等作物效果都十分明显。
2.操作步骤 （1）滴灌系统设计
滴灌系统由水源、首部枢纽、输水管道系统和滴头4部分组成。首部枢纽包括水泵、动力机、化肥施加器、过滤器、各种控制量测设备。过滤器是滴灌设备的关键部件之一。输水管道系统由干管、支管二级管道组成。干、支管采用直径50-30毫米掺碳黑的高压聚乙烯或聚氯乙稀管，一般埋在地下，覆土层不小于30厘米。滴头是滴灌系统重要设备，影响滴灌质量的重要部件。一般要求滴头具有适度均匀而又稳定的流量，有较好的防止堵塞性能，而且耐用、价廉、装拆简便。滴头的流量可根据作物需水要求确定，滴灌果树时，滴头流量可大一些；滴灌蔬菜和大田作物时可以小些。
（2）滴灌系统布设
主要是根据作物种类合理布置，尽量使整个系统长度最短，控制面积最大，水头损失最小，投资最低。一是选择好滴灌系统。滴灌系统分固定式和移动式两种，固定式干、支全部
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固定；移动式干、支管固定。果树滴灌采用固定式、移动式均可；蔬菜采用固定式为好；大田作物一般采用移动式滴灌。而本项目属于果蔬园，所以采取固定式。二是滴头及管道布设。滴头流量一般控制在2～5升/小时，滴头间距0.5～1.0米。粘土、滴头流量宜大、间距也宜大，反之亦然。平坦地区，干、支二级管最好相互垂直，毛管应与作物种植方向一致。山区丘陵地区，干管与等高线平行布置，主管与支管垂直。在滴灌系统中，支管用量最大，关系工程造价和管理运行。一般果园滴灌支管长度为50～80米，大田30～50米。 2. 注意事项
一是滴灌的管道和滴头容易堵塞，对水质要求较高，所以必须安装过滤器；
二是滴灌投资较高，要考虑作物的经济效益； 三是滴灌不能调节田间小气候，不适宜结冻期灌溉，在蔬菜灌溉中不能利用滴灌系统追施粪肥。
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第七节 设备方案 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 深井水泵 变压器 高压电杆 软管 出水口 喷头 拖拉机 旋转犁 削耕机 喷药机 型号 150米深 160瓦 直径为30mm 直径为30mm 喷射半径为15m 东方红 4划 数量 4 1 35 25500 272 1360 2 2 2 2 单位 台 台 杆 米 个 个 台 台 台 台 第八节 原料和燃料供应方案
苗木由合作社指派固定人员去市场采购，部分有机肥农户自家生产，水由机井抽水，项目用农机具由合作社自主购买并享受国家相应补贴。
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第九节 公用工程辅助工程及其他配套工程
机井用电由项目区外自建变压器供电，水源采用地下水，打井可满足灌溉要求，排水为自由排水，田间水排入排水沟再排入周边低势地区。 第十节 节能减排措施
本项目属于农业种植项目，主要节能措施采用节水灌溉、管灌，即干旱时通过干、支管进行灌溉，防止大水漫灌，浪费水、电。
多施有机肥，少施或者不施农药，根除残留造成对地下水体的污染。
第十一节 实施进度安排
2009年8月～2009年10月，项目申报，组织落实。 2009年11月～2010年3月，项目筹备及土地整理。 2010年4月～2010年6月，田间工程施工，机井的建设，变压器的安装，管线的铺设。
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2010年7月～2010年8月，土地维护，田间物品的检验与维护。表5-1 项目实施进度表 月份进目年度2009年8月——2010年8月 2009年 2010年 项名称度8—9 10—11 12 1—2 3—4 5—6 7—8 项目申报，组 织落实 项目筹备及土 地整理 田间工程施工 土地、设备维 护
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第六章 环境影响评价
第一节 环境影响
本项目为果蔬种植，因在种植过程中不使用或者少使用农药和化肥，所以对周围环境不会造成污染。 第二节 环境保护与治理措施
果蔬种植生产过程中，严格按照规范进行，施肥以有机肥为主，果蔬的病虫害主要是棉铃虫、黄蚜、卷叶虫、绿盲蝽、根结线虫、蚜虫和黑腐病、黑斑病等，可采用特殊无毒方式防治。
第三节 评价与审批
项目已经开始进行了环境影响评价工作并申请批准。 由于本项目无废气，无噪声和固体废气物，不会对环境造成污染，种植果蔬对防风固沙，保持水土还具有好的作用。
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第七章 项目组织与管理
第一节 组织结构与职能划分
农民专业合作社通常可以有以下机构：成员大会、成员代表大会、理事长或者理事会、执行监事或者监事会、经理等。
农民专业合作社的成员大会是权力机关，它由全体成员组成。所有成员都可以通过成员大会投票等表决方式，集体行使权力，就合作社的重大事项做出决议。
理事长 理事员 监事长 监事员 成员（代表）大会 田和平（法人） 第二节 经营管理模式
采用“合作社+基地+农户”运行模式。本项目拟定以“订单农业”的方式与基地农民建立巩固的产业化协作关系。合作社与农户、生产基地的连接以经济利益为纽带，双方本着“主体独立，自愿合作，利益联动，共同发展”的原则组建合作社
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+生产基地（农户）的产业化组织模式，实行一体化经营。推动项目区品种产业化进程，带动区域经济的发展。 第三节 经营管理措施
项目建设阶段:实行项目法人制,工程施行合同制,项目招投标准制,监理制。财务管理财政资金实行报帐制，设资金专用帐户，保证专款专用。
项目竣工后,实行总经理领导下的经理负责制，制定岗位责任制，目标责任制。 第四节 技术培训
1、培训对象
需要培训的对象是种植园内的农业产业工人。为了保证本项目顺利实施，保证产品的优质率，公司以先进的人力资源开发与管理理念为基础，对所有员工进行专项培训，经考核合格竞聘上岗。
2、培训方式
采用国际流行，并符合企业实际的培训方式，对员工进行
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培训。
第五节 劳动安全、卫生与消防
一、职业安全卫生
1、严格执行国家、地方所制定的食品卫生法规； 2、严格执行国家有关劳动保护与职业安全卫生标准。 二、 安全防护措施
1、打农药时要带防护口罩和手套，防止农药中毒。 2、水泵电机操作按规程操作，电器设备要求接地及防雷装置。
3、本项目无消防问题。
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第八章 投资估算和资金来源
第一节 投资估算依据
（1）苗木按当地实际价格采用；
（2）田间工程按当地类似工程按指标法估算； （3）设备按实际价格采用；
（4）生产产品批发价格根据2009年7月市场价格进行估价。
第二节 投资估算
1、项目总投资：260.44万元； 2、固定资产投资：227.44万元； 3、田间工程建设投资：129万 4、苗木、种子采购费：24.38万 5、设备购置费：90.82万元 6、工程建设及其他费用：10.2万元
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7、人员培训费：3万元 8、耕地使用费：9万元 9、流动资金：30万元 10、预备费：11、详见下表-
10万元
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固定资产投资估算表 序建设建结构型式/说明 单数量 单位造位 金额号 内容 设性质 一 苗木及种子采购 1 123苹果苗木 2 黄太平苹果苗木 3 牛蒡 价（元） （万元） 24.38 株 4225 5 2.11 株 4225 5 2.11 千1292 80 10.34 -
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种子 4 胡萝卜种子 二 田间工程 1 打井及配套 2 高压杆架杆 3 电线线材 新建 克 千1292 克 76 9.82 83.04 座 4 70000 28.00 新预应力混凝土水根 35 建 泥电杆 190*12 CY 780 2.73 铜芯聚氯乙烯绝米 8000 15.39 12.31 缘电线，35平方塑料铜芯硬电线(国标线) 4 田间-
新砂石路 米 6000 50 30.00 -
路 5 变压器工程及配套 三 设备采购 1 拖拉机 2 旋耕机 3 播种机 4 喷药机 5 四铧建 S9M-160KVA/10KV 台/座 1 100000 10.00 90.82 东方红900/补贴台 25950元 台 2 63550 12.71 2 3500 0.70 台 2 5000 1.00 3WD-1型 台 2 1400 0.28 1L-435悬挂高架台 2 6300 1.26 -
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犁 四铧犁7000元，财政补贴700元 6 直径50供水管 7 直径30供水管 8 软管 9 喷灌设备 四 工程建设其他费用 1 可研报告-
米 1500 46.5 6.98 米 8000 34.5 27.60 直径30mm 米 25500 15 15 38.25 2.04 喷射半径15米 个 1360 19.20 1.20 -
编制费 2 设计费 3 监理费 4 招标费 5 建设单位管理费 土地使用费 五 预备费 -
2.00 1.00 1.00 5.00 每亩60元 亩 1500 60 9.00 10.00 -
合计
227.44
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建设投资估算表 单位：万元 序号 项目 建设工程 设备购买及安装 1 固定资产投资 1.1 1.2 1.3 1.4 田间工程 83.04 设备购置 苗木购置 工程建设其他费用 1.4.1 建设单位管理费 1.4.2 可研报告 1.20 1.20 5.00 5.00 129.00 90.82 83.04 90.82 53.58 227.44 87.33 其它 合计 占总值比（%） 90.82 24.38 24.38 10.20 10.20 -
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编制费 1.4.3 勘察设计费 1.4.4 工程招投标费 1.4.5 1.5 监理费 预备费 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.5.1 基本预备费 1.5.2 涨价预备费 1.6 土地使用费 2 2.1 2.2 无形资产 技术 其它无形 0.00 0.00 9.00 9.00 -
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资产 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 递延资产 咨询调查 人员培训 筹建费 其它 投资方向调节税 5 6 流动资金 建设期利息 总计 83.04 90.82 86.58 260.44 30.00 30.00 3.00 3.00 3.00 3.00 占总值比（%） 31.89 34.87 33.24 100.00 100.00 -
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第三节 资金来源
1．中央财政资金 中央财政资金100万元。 2.地方财政配套资金能力分析 地方配套资金80万元； 其中：省财政配套50万元； 市财政配套22万元； 县财政配套8万元。 3．自筹资金和管理
自筹资金80.44万元，由合作社成员负责筹集。 第四节 资金使用和管理 一、财政无偿资金的使用和管理
财政无偿资金用于可研、实施方案、新技术示范培训及公益性基础设施建设，资金使用采用报帐制，设资金专用帐户，保证专款专用，根据工程进度统一到县财政报帐，建立财务审计监督组，负责资金预决算以及建设资金使用的监督和管理。
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二、自筹资金的使用和管理
自筹资金用于购置设备及苗木及流动资金、人员培训等，自筹资金由项目法人统一掌握使用。
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第九章 财务评价
第一节 财务评价依据
本项目财务评价，依据国家计委、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》，《农业项目经济评价实用手册》，《投资项目可行性研究报告指南》进行。并按照国家、省及市县有关法规、政策及建设单位提供的有关资料进行编制。
财务制度规定：
固定资产折旧按20年平均计算，净残值率5% 递延资产10年平均摊销
公积金10%，公益金5%，财务基准内部收益率取12% 税收政策：
营业税金：本项目无税金。 贴现率10% 项目计算期10年
第二节 营业收入、营业税金和附加估算
一、 营业收入
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本项目年产苹果845吨、牛蒡1938吨、胡萝卜2261吨，按目前市价进行计算，每亩地可收入3116.87元，1500亩达产后可收入467.53万元。
总收入467.53万元。
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 序项20010 2011 号 目 生产 负荷% 营业1 收入 1.1 12340% 80% 100 100 100 100 100 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 21152.07 304.14 408.72 447.93 467.53 467.53 467.53 467.53 460.00 0.00 16.22 32.45 40.56 40.56 40.56 40.56 40-
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苹果销售收入 黄太平苹1.2 果销售收入 牛1.3 蒡0.00 0.00 22.98 45.97 57.46 57.46 57.46 57.46 5772.48 144.96 170.54 170.54 170.54 170.54 170.54 170.54 17-
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销售收入 胡萝卜1.4 销售收入 79.59 159.17 198.97 198.97 198.97 198.97 198.97 198.97 19注：正常年份平均每亩可收入3116.87元。本项目每株果树可产100千克水果，123苹果产量422.5吨，批发价格1200元/吨；年产黄太平苹果产量422.5吨，批元/吨；年产牛蒡产量1938吨，批发价格1100元/吨；年产胡萝卜产量2261吨，批元/吨；销售时考虑0.8风险系数。 二、 营业税金及附加 本项目无任何税。
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第三节 总成本及经营成本估算
一、单位产品成本估算（每亩）
苗木每亩地41株，每株5元（生长期20年），种子每亩地所需种子0.5千克，有机肥126.7元，。
电：75kwh×0.65元=48.75元 机耕费：30元 工资： 750元/亩 虫害防治费：2元/亩 其他费用：235.5元 合计： 1436.95元
每亩地单位成本估算表 单位：元 单位产品消耗指标 备 序号 名 称 单价 单位 量 数 金额 注 -
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20年平1 苗木 5 株 41 205 均 2 3 4 5 6 7 种子 有机肥 电 机耕费 工资及福利 病虫害防治费 其他管理费用 78 126.7 0.65 KG 亩 KWH 0.5 1 75 39 126.7 48.75 30 750 2 235.5 1436.95 合 计 二、项目总成本估算
年总成本：174.94万元（正常生产年）， 占100% 其中： 原料 （苗木）：20.16万元，占13.94% 动力肥料：30。81万元， 占17.61% 工 资 ：112.5万元， 占64.31%
修理费：2.61万元， 占1.23%
折旧费：4.31万元， 占2.47%
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病虫害防治费：3万元， 占1.71%
其他管理费：2万元， 占1.14%
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总成本费用估算表
单位:万元
份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 目 原材料 24.38 20.16 20.16 20.16 20.16 20.16 20.16 20.16 20.16 购燃料及30.81 30.81 30.81 30.81 30.81 30.81 30.81 30.81 30.81 动力 资及附加 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 修理费 折旧费 虫害防治3 费 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 它费用 成本费用 179.16 174.94 174.94 174.94 174.94 174.94 174.94 174.94 174.94 1-
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营成本 172.69 168.47 168.47 168.47 168.47 168.47 168.47 168.47 168.47 163.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 定成本 变成本 115.84 111.62 111.62 111.62 111.62 111.62 111.62 111.62 111.62 1三、经营成本分析
经营成本=总成本-折旧费-摊销费=173.94万元 第四节 财务效益分析
投资利润率=利润总额/投资总额*100% =233.78/260.44*100%=89.77%
投资回收期：动态3.42年
财务内部收益率= 净现金流量/营业收入*100% = 64.36% 财务净现值879.07万元
第五节 财务不确定分析 一、 盈亏平衡分析
以生产能力利用率来表示的盈亏平衡点
BEP=年固定成本/(产品年销售收入-年可变成本-销售税
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金及附加)X100% =23.2%
说明只要达到设计能力的23.2%,企业即可保本。 二、 敏感性分析
通过对产品价格、销量及原材料 价格的单因素的变化，对比税后财务内部收益率的变化，以销售收入和经营成本最为敏感。但各项指标的影响不大，说明本项目抗风险能力强。
敏感性分析表 变动因-10% 素 销售收53.66 入 投资量 经营成70.67 本 第六节 财务评价结论
通过上述估算与分析，税后财务内部收益率64.36%大于
67.48 68.99 66.59 64.36 64.36 61.31 58.33 62.28 60.34 59.02 64.36 69.67 74.98 -5% 案 基本方5% 10% -
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行业基准收益率12%，税后投资回收期3.42年，低于行业基准投资回收期 年；投资利润率89.77%,大于行业基准投资利润率，应推荐实施。
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第十章 社会效益分析
第一节 社会效益评价基本结论
本项目采用“公司+基地+农户”模式，由公司将建成的1500亩高标准种植园作为示范，以此带动农户发展项目产品种植。由公司为农户投入苗木、种子及技术支持，实现农业种植结构调整和产业升级，将传统的种植作物调整为具有很高附加值的苹果、沙果及牛蒡、胡萝卜。通过“合作社+基地+农户”这种方式，使农民人均收入增加2000多元,基本实现小康。同时，为社会提供大量的就业机会，对有效解决农村剩余劳动力具有明显的示范作用。 第二节 农业产业化经营 一、壮大主导产业，促进结构调整
本项目引优良红果树品种的种苗及牛蒡、胡萝卜种子，经与####古农业大学等大专院校合作，同时采取“合作社+基地+农户”的产业化运营模式，形成订单农业。
二、辐射带动能力分析
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1.项目单位与农户利益联结机制
由于由合作社牵头,采用“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，形成订单农业，具有法律效应，收获后，可保证足额兑现。 2.辐射带动基地
可直接带动种植基地所在地梁地村,由合作社提供种苗、种子与种植技术,间接带动并辐射什八台村及河头村近万亩土地。 3.辐射带动农户
可直接安排农业人口800余人,直接带动农户200余户,示范带动农户500余户。
第三节 农民增收农业增效评价 一、农民增收
增收方式:由合作社成员农户直接栽培项目优质选中种苗,由合作社订单企业等单位负责收购,现金兑现,每亩可增收1000元-1500元。同时可带动包装、印刷、运输业等相关行业
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的发展。
二、农业增效
产品适应我国农产品出口创汇的需要,对于种植农产的初加工适宜劳动密集型，适合我国人多地少的国情,为解决农村剩余劳动力的就业,增加农民收入,提供一条致富的产业。对当地经济发展提供起到很大作用。
三、 对比分析
项目区亩均收入3000多元,而非项目区种玉米等原始作物亩均收入800元左右,相差近4倍。使农民人均收入增加2000多元，基本实现小康。 第四节 其他影响评价
项目建成带动农民脱贫致富，解决剩余劳动力，实现一村一品工程，促进农民种植向产业化、科学化管理，具有促进作用。本项目注重环境的建设和保护，1500亩种植基地的建设有效地改善了当地的自然环境，生态效益显著，有利于改善农村卫生环境。
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田间工程投资明细表 附表1 序建设建结构形式 单数量 单位造位 合计金号 内容 设性质 1 打井新 及配建 套 价(元) 额(万元) 座 4 70000 28.00 2 高压新预应力混凝土水根 35 杆架建 泥电杆 190*12 杆 CY 780 2.73 3 电线 铜芯聚氯乙烯绝米 8000 15.39 12.31 线材 缘电线，35平方塑料铜芯硬电线(国标线) 4 田间新砂石路 -
米 6000 50 30.00 -
路 建 100000 10.00 5 变压 S9M-160KVA/10KV 台1 器工程及配套 合计 /座 83.04
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设备投资明细表 附表2 序号 名称 规格 单位 数单价合计备注 量 （元） （万元） 1 拖拉 机 东方红台 2 900/补贴25950元 63550 12.71 2 旋耕 机 台 2 3500 0.70 3 播种 机 台 2 5000 1.00 4 喷药 机 3WD-1型 台 2 1400 0.28 5 四铧 犁 1L-435悬台 2 挂高架四6300 1.26 -
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铧犁7000元，财政补贴700元 6 直径 50供水管 7 直径 30供水管 8 9 软管 直径30mm 米 25500 15 喷射半径个 1360 15米 90.82 15 38.25 2.04 米 8000 34.5 27.60 米 1500 46.5 6.98 喷灌 设备 10 合计
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流动资金估算表 附表3 （本项目流动资金全部用于新一年种子采购风险资金） 序号 项 目 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 生产负荷% 1 2 流动资产 流动负债 40 3 3 80 3 0 100 3 0 100 100 3 0 3 0 100 100 3 0 2.1 应付帐 3 流动资金 3 0 3.1 本年增加额
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总投资使用计划与资金筹措表 附表4 序号 项目 1 建设总投资 固定资产投1.1 资 1.2 流动资金 建投期利1.3 息 2 2.1 资金筹措 财政资金 260 180 100 50 22 8 130 50 50 25 11 4 130 50 50 25 11 4 227 114 114 合计 2009 2010 2011 2012 2013 2014 260．44 130．22 130．22 2.1.1 中央财政 2.1.2 省级财政 2.1.3 市级财政 2.1.4 县级财政 2.2 建设投资借 -
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款 建设投资借2.2.1 款本息 建设期利息2.2.2 借款 2.3
企业自筹 80．44 40．22 40．22 -
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固定资产折旧和无形资产及其他资产摊销估算附单位:万元 折旧序号 项目 年限 新增设备1 折旧 20 90.82 表2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.1 折旧费 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 1.2
净值 86.50 82.19 77.87 73.56 69.25 64.93-
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利润及利润分配表 附单位：万元 序号 项目\\2010 年份 生产1 负荷% 营业2 收入 销售税金3 及附加 总成4 本费用 40% 80% 100 100 100 100 2011 2012 2013 2014 2015 表2016100152.07 304.14 408.72 447.93 467.53 467.53 467.5174.94 174.94 174.94 174.94 174.94 174.94 174.9-
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利润5 总额 所得6 税 税后7 利润 法定8 公积金 公益9 金 扣除基金10 后利润 可分11 配利-
(22.87) 129.20 233.78 272.99 292.59 292.59 292.5 (22.87) 129.20 233.78 272.99 292.59 292.59 292.5 (22.87) 129.20 233.78 272.99 292.59 292.59 292.5-
润 12 股利 未分13 配利润 累计未分14 配利润
(22.87) 129.20 233.78 272.99 292.59 292.59 292.5(22.87) 106.33 340.11 613.10 905.69 1198.29 1490.-
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营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附单位：万元 序号 项目 20010 2011 40% 80% 2012 100 2013 100 2014 100 2015 100 表20 生产负荷% 1 1营业收入 152.07 304.14 408.72 447.93 467.53 467.53 467123苹果销1.1 售收入 黄太平苹1.2 果销售收入 牛蒡销售1.3 收入 胡萝卜销1.4 售收入 0.00 0.00 16.22 32.45 40.56 40.56 400.00 0.00 22.98 45.97 57.46 57.46 5772.48 144.96 170.54 170.54 170.54 170.54 17079.59 159.17 198.97 198.97 198.97 198.97 198注：正常年份平均每亩可收入3116.87元。本项目每株果树可产100千克-
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量422.5吨，批发价格1200元/吨；年产黄太平苹果产量422.5吨，批发量1938吨，批发价格1100元/吨；年产胡萝卜产量2261吨，批发价格1风险系数。
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现金流量表 附单位:万元 序项目 号 09 10 11 12 1530现金流1 量 2.4.8.404477.7.7.7.7.7..93 07 14 72 53 53 53 53 53 53 15301.销售收 2.4.1 入 8.404477.7.7.7.7.7..93 07 14 72 53 53 53 53 53 53 4646464646463 14 15 16 17 18 19 46464646464620202020201202020202020表8 回收固1.定资产2 余值 1.回收流 3 动资金 -
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112817现金流2 出 6.9.1.171711.1717171717171.1.1.1.1.1..47 72 41 47 47 47 47 47 47 47 47 11112.固定资3.3.1 产投资 72 72 2.流动资3.3.3.2 金 3.3.03.3.3.3.3.3. 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 171616168 2.8.8.8.8.8.8.8..47 69 47 47 47 47 47 47 47 47 8.1616161616162.经营成3 本 销售税2.金及附4 加 税后净-1-1133 现金流16372.量 232766.6.6.6.6.6..46 .7.367 25 06 06 06 06 06 06 7.292929292929 -
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2 4 -1-2-1累计税1654214 后净现5.11392689880767268121518218.4..7.0.3.32 .5.5.6.7金流量 86 38 45 2 6 9 1 8 4 1 计算指标: 财务内部收益率 64.36% 财务净现值(ic=12%) 879.07万元 投资回收期(含建设期) 3.42年
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