原材料采购验收入库管理流程及单据传递程序

原材料采购入库管理及单据传递制度

1． 原材料采购

1.1 跟单部严格按照《生产工程单》确定物料采购需求，并向采购部提交书面的《申购单》，申购单应有统一的格式，并对申购单进行编号。申购单中必须列示：申购单号、生产工单号、物料名称、物料规格（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息。

1.2 采购部须对申购单进行稽核，二次审核申购单中需采购的物料信息是否和《生产工程单》中的物料信息相符，采购部不得受理与生产工单不符的物料采购申请。

1.3 采购部严格按照审核无误的申购单向供应商下达《采购单》。采购单列示项目至少包括:采购订单号、申购单号、生产工单号、物料名称、必要的物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量、到货时间等。

1.4 采购部下达采购单后，将采购单副本同时传达仓储部库和品质部，作为物料验收入库的参考依据。

1.5 采购部要求供应商在《送货单》至少列示采购订单号、我司生产工单号、必要的物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息，各项目信息必须和我司下达的采购单信息一致。供应商送货单一式三联，采购部、仓储部、供应商各一联。

2． 原材料验收入库

2.1 供应商物料到货后通知品质部验收物料，品质部严格按照《采购单》检测物料是否和采购单的中物料信息一致，物料规格及各项指标是否符合标准。验收合格的在供应商

送货单中签字；验收检验不合格的，提请采购部处理。

2.2 仓储部库管员见品质部检验签字后方可办理物料入库手续。若实际验收数量与送货单数量由差异，由库管员在送货单中标注“实收数量”，并要求供应商的送货员共同签字确认。库管员根据相应的采购单、送货单、生产工单、验收结果等信息填制《材料验收入库单》，验收入库单上须有品质部检验和库管员签字，品质部对物料的质量负责，库管员对物料的数量负责。材料验收入库单一式三联，一联匹配对应的送货单传递到采购部，一联由仓储部转交财务部，一联仓储部留存。

2.3 仓储部有义务把好最后一关，保证采购的物料无瑕疵，避免不必要的财产损失。若发现采购的物料规格等与送货单、采购单、生产工单不符或者单据不齐全，仓储部不得办理物料入库手续，并提请相关部门处理。

2.4 仓储部记账员必须根据及时登记物资台账，做到日清月结，保证仓储部的物料台账的及时性和准确性。

3. 单据传递

3.1 跟单部必须向采购部提交书面的《申购单》，同时将每日的《生产工程单》分别传递采购部、仓储部、品质部。

3.2 采购部的采购单在下达供应商的同时，将采购单副本分别传递仓储部、品质部。

3.3 仓储部在办理了物料入库以后，需传递的单据，在次日中午12点之前传递到相关部门。