供应商开发认证及导入程序0825

LB-WI-108 A0 密级 ★★ 页 数 生效日期 共5页 2015-9-01 供应商开发认证及导入程序

供应商开发认证及导入程序

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1. 目的

明确供应商开发、认证及导入流程，规范各环节操作及部门分工；为工厂供应资源优化和供应商管理提供前期保障。

2. 适用范围

适用于佛山市三水力邦五金模具厂供应商的开发认证及导入。

3. 职责

部 门：责任岗 生产技术部采购：采购初审、系统审核以及风险评估；负责供应商交付能力的评估。工程师 负责系统供应商资料维护管理。 质量部：供应商品质工程师 职 责 主导供应商的开发认证及导入过程；组织对供应商的前期考察、负责对供应商体系和品质管控能力评估；参与对供应商的系统审核。 负责对供应商的工程和制造能力评估；参与对供应商的系统审技术工艺 核。 管理层 监督供应商开发流程；批准供应商导入。 4. 定义

N/A 5. 工作程序

5.1 供应商开发需求导入

5.1.1工厂采购部门可根据工厂发展需求、采购策略、供应商供应商状态、产品开发需求向管理层提出供

应商开发需求：

 工厂根据发展状体或客户需要提出供应商开发需求。  管理层根据采购策略（costdown）提出供应商开发需求。

 生产技术部采购工程师根据供应商供货状况提出供应商开发需求。

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 质量部品质工程师根据供应商供货品质提出供应商开发需求。  技术工艺工程师根据产品开发要求提出供应商开发需求。 5.1.2 管理层审批《供应商开发需求表》，并分配相关工作。

5.1.3 采购工程师接受审批后的需求，与需求部门协商制定开发计划后，着手开发工作。 5.2 供应商认证

5.2.1 采购工程师根据《供应商开发需求表》，进行资源收集工作，并输出《供应商选择评估分析表》，初步评选后拟定目标供应商进行初审。

5.2.2 采购工程师对目标供应商进行初审，输出《供应商调查表》；并提供供应商基本资料，包括：供应商简介（纸质画册或电子档）、营业执照、税务登记证、组织机构认证码、管理体系证书、银行账号资料、对应窗口联系方式、产品目录等；必要时由采购工程师对供应商进行现场初步审核。

5.2.3 对于初步审核合格目标供应商，采购工程师安排系统审核。

 针对生产类供应商，安排现场审核，并输出《供应商现场评估表》；

 针对符合免现场评估条件供应商（包括代理类供应商），输出《供应商免现场评估表》。

5.3

供应商导入

5.3.1 供应商导入必要条件：

 认同我厂要求签署相关协议，并同意签署，包括：《采购合同》、《质量协议》、《保密协议》；  系统审核通过，且资料齐全；  最终商务可接受；  提供产品需认证通过。

5.3.2 导入决策：采购工程师提交系统审核报告及相关资料，相关部门（采购、技术工艺、质量部）主管审核，并由管理层审批。

 对于审批合格供应商，由采购工程师录入为临时供应商。

 对于审批不合格但有待改进供应商，由采购工程师输出《供应商整改计划表》，并安排对供应商进行复审（两次以内），复审合格后以上执行；  对于审批不合格供应商且评定很差供应商，由采购工程师规定，并列入《不合格供应商名录》，后续不列入选择范围。 5.4 临时供应商考核

5.4.1 对于临时供应商，由采购工程师依据《供应商考核评分及等级评定办法》组织对 供应商进行试用期考核，试用期限依据供应商类型制定。

5.4.2 通过试用期考核临时供应商，由采购工程师导入为合格供应商，合格供应商作为我厂战略合作伙伴，享有产品优先选择，订单份额加大等权利。

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6.流程图： 流程图 责任部门：岗位 需求部门：管理层、采购、供应商开发需求 质量、技术工艺 需求部门：管理层、采购 审核 Y 资源收集及甄选 需求部门：管理层、采购 N 初步审核 需求部门：采购 N Y 生产类供应 商：现场审核 供应商审核小系统审核 组：采购、质 免评审供应量、技术工艺 N Y 商：资料审核 产品承认 样件审核小组：采购、质量、技术工艺 供应商审核小组：管理层 审批 采购、质量、技术工艺 Y N 列入临时供应商 需求部门：采购 临时供应商考核 需求部门：采购、质量、财务 Y 列入合格供应商 需求部门：采购 结束 记录表单 供应商开发需求表 供应商开发需求表 供应商选择评估分析表 供应商调查表 供应商评鉴评核表 免现场评估申请表 物料承认书 供应商评鉴评核表 免现场评估申请表 临时供应商名录 供应商评估考核表 合格供应商名录 第 3 页 共 5 页

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7 引用文件

《供应商考核评分及等级评定办法》 8 使用的记录表格 《新供应商开发需求表》 《供应商选择评估分析表》

《供应商调查表－生产商》 《供应商评鉴评核表》

《供应商现场评估表Ⅰ（采购）》 《供应商现场评估表Ⅱ（质量）》 《供应商现场评估表Ⅲ（技术）》 《供应商免现场评估申请表》 《临时供应商名录》 《合格供应商名录》 《质量协议》 《采购合同》

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