质量评价细则

附件1：质量评价细则 序号 考核项目 考评内容 考评指南 分值 评分标准 未制定总体质量管理目标扣3分，未制定年度质量管理目标扣2分。 不能全面体现要求的扣2分，未进行动态更新的扣1分。 质量管理目标未经项目相应负责人得分 备注 项目部应制定总体和年度质量管理目标。 质量管理目标应体现公司和相关方的质量管理要求，按年度动态更新。 质量管理目标应经项目质量主管经理审核，项目经理批准，并以文件的形式发布执行。 项目部是否制定质量实施计划/质量保证大纲。 质量实施计划/质量保证大纲编、审、批完整 5 3 3 2 质量方针目标 （10） 2 5 3 3 3 2 4 审批，扣1分；未以项目文件的形式发布，扣1分。 未建立质量实施计划、质量保证大纲各扣2分。 ;未经审批/审批不符合扣2分。 职责及分工不明确或缺项扣1 分/项。 没有制定质量管理制定不得分。 未包括分包控制活动或不明确扣1-2分。 没有在用文件清单扣2分，清单未更新，即清单内有失效文件扣1分。 0 管 第 一 部 分 理 体 系 要 求 60 5 3 3 3 2 质量管理体系的策划和建立（16） 质保体系建立必须全面，应设置质量经理、质量部门、质量检验员 质量管理制度健全情况 具备分包活动的项目必须对其活动控制在大纲内有条款描述。 项目部应对公司总部、事业部、专业分公司、业主、监理公司发放的文件进行识别，结合本文件管理 （ 18） 项目自编的文件，编制本项目的在用文件清，清单应随时更新。 文件的评审、修订后再次审批应符合规定方可发布 各岗位必须有和本岗位相关的有效文件。包括图纸、技术文件、法律法规等。 4 2 4 使用文件评审修订后，未经再次审批，扣2分。 没有及时分发扣2分，使用过期或者作废文件扣1分，岗位没有获取相关 2 4 文件管理 （ 18）续 序号 考核项目 第 一 部 分 管 理 体 系 要 求 60 考评内容 考评指南 分值 评分标准 文件扣1分。 得分 备注 项目部必须有文件销毁记录。 项目应有文件收发文记录。 审查图纸会审和设计（变更）控制情况，图纸修改的标识。 项目应有记录管理程序或引用的相关记录管理程序文件，对项目的一些活动记录作规定。 记录填写、格式必须符合文件规定要求，内容真实.可通过记录清单抽查记录。 记录保存必须有效，按规定储存，归档、保护、检索目录、处置必须符合规定。可通过归档移交清单追溯归档情况。 2 3 3 5 3 3 发现文件没有销毁记录或标识扣1分/份。 没有记录不得分，记录中每发现一份文件收发文没记录扣1分。 图纸变更未及时处理扣1分，图纸修改未及时发放扣1分。 没有记录管理程序扣2分 2 3 3 5 3 随机抽查一份记录，不符合文件规定不得分。 不符合规定扣1分/每项。 3 3 随机抽查其中一份记录，没有扣2分。 3 记录管理 （16） 过程记录应包含交底记录；培训记录；岗位资格证明；施工机具和检验测量设备的管理记录；图纸接收发放和变更记录；监督检查和整改复查记录；质量管理相关文件及工程管理策划中规定的其他记录。查是否有这些记录。 记录的更改控制。记录更改应有更改人签字。 2 5 记录更改没更改人签字不得分。 2 组织机构、职责和权限有明确的组织机构图，明确职责分工，必须有未建立质量保证组织机构，不得分； 5 序号 考核项目 第 二 部 分 管 理 职 责 50 考评内容 考评指南 书面组织机构图。 项目应规定各级专职部门和岗位的职责和权限，并形成文件传递到各管理层。即有相关项目职责文件。 了解部门定编和岗位设置配备，询问部门员工是否清楚自己的职责和权限，询问部门员工是否清楚自己的职责和权限，以及与其他部门和岗位的接口关系。 具有目标考核管理办法，明确目标考核责任。 分值 评分标准 职责及分工不明确或缺项扣1 分/项。 得分 备注 （15） 5 没有相关文件不得分。 5 5 员工不清楚职责和岗位接口关系扣3分。 5 5 5 没有考核文件不得分，没有明确具体责任部门或岗位，扣2分/项。 未对质量管理目标的落实情况进行监督检查不得分。 未进行评估考核的不得分，未按要求进行评估考核的，每起扣2分。 未设置独立的质量保证监督管理机构，不得分；不能独立行使职能，不得分。 5 5 5 质量目标监督考核 （15） 质量监督部门应定期对各层级质量管理目标实施的执行情况进行监督、检查与纠偏。 质量监督部门定期对质量管理目标完成情况进行评估与考核。 建立独立质量保证监督管理机构，负责日常质量检查、监督以及质量保证体系有效运行管理，能独立履行质量管理职能，有相对独立的监督考核权。 质量监督网络要定期检查质量工作情况，纠正违反质量规章制度的行为，严格质量管理考核，质量监督工作记录应完整。 质量管理人员对风险较大的质量施工应进行现场监督。 5 5 ◆ 专项监查 （20） 5 现场监督检查无记录，发现违章现象未制止并未跟踪整改，扣2分/次。 ◆ 5 质量管理人员对风险较大的质量施工未进行现场监督，扣2 分/次。 ◆ 序号 考核项目 考评内容 考评指南 建立质量例会制度，每月不少于１次质量工作会议，记录齐全，会议行动项应制定措施，按要求执行、验证和关闭。 项目部根据施工组织设计和工程进度，制订人力资源配置计划，报上级主管部门。 专业人员、特殊工种应按照人员需求计划进行合理配置。 是否明确对哪些人员进行资格管理？是否规定特殊人员资格管理办法？ 并出具相关程序文件。 建立特殊、特种人员管理台账，包括项目经理、质检员、取样员、NDE、焊工、计量检定员等，对特殊、特种人员持证情况抽查，要求100％持证上岗。 项目部应编制项目培训计划。 培训计划应得到有效实施。可按计划抽取1份培训记录，验证计划实施情况。 培训内容应包含进场人员质量培训，项目制度学习，质量意识教育、技能培训、相关法律法规和标准规范及针对现场发现问题组织的专项培训等。 项目部应对培训结果进行有效评价，并形成记录。查效果评价记录。 项目部必须建立施工机具管理制度，对施工机分值 评分标准 未建立质量例会制度，不得分；未按得分 备注 专项监查 （20）续 人力资源 （10） 5 时召开质量例会或会议记录不完整、 会议行动项未闭环，扣1 分/次。 ◆ 5 5 没有编制人员配备计划不得分。 未按照要求配置扣1分/人。 未明确不得分，人员资格管理明确不全扣2分。 5 5 5 5 人员资格 (10) 资 源 管 理 60 5 没有管理台账不得分，随机抽查三个不同专业，持证情况，每发现一人无证扣1分。 5 4 3 第 三 部 分 4 3 5 没有培训计划不得分。 未按计划要求实施培训，不得分。 培训缺项扣1分/项。 人员培训 （15） 5 3 5 没有效果评价记录不得分。 没有制度扣3分；未包含分包商的扣1分；没有台帐扣1分。 0 施工机具管理 （20） 具的使用技术、安全管理明确规定，建立施工机具台帐，（包括项目分包商的设备）。 5 序号 考核项目 考评内容 考评指南 项目部应根据施工需要配备机具，编制施工施分值 评分标准 没有计划不得分，计划未经编、审、批扣3分 未实施检查不得分。 没有维修计划扣2分，未按计划实施得分 备注 5 5 5 第 三 部 分 资 源 管 理 60 工机具配备计划，计划经编、审、批。 5 5 施工机具管理 （20）续 定期组织对设备及工机具进行检查，包括大型吊机、叉车、塔吊等。 项目部应对大型设备进行维护保养，编制维修计划，是设备处于完好状态。登记维修、保养记录。抽取维修记录验证计划实施情况。 维修保养扣2分，记录不全扣1分。 5 基础设施、工作环境 （5） 生产及临建满足现场施工及工作要求 编制项目实施计划/施工组织设计及质量计划。 实施计划/施工组织设计及质量计划编、审、批齐全，分级报批符合规定要求。 5 10 5 5 视不整洁程序扣1-3分。 未编制不得分。 不符合要求不得分，未报批扣3分。 5 10 5 项目应对实施计划进行动态管理，及时调整产品实现策划 第 四 部 分 产 品 实 现 420 未对计划实施动态管理不得分。 5 相关文件，并进行监督实施，实施计划变更情况。 技术文件/专项施工方案的编、审、批符合规定，分级报批符合要求。 项目部应对专业技术文件评审，并记录评审结果。 合同的评审及评审记录 （30） 5 5 5 5 5 每抽查到一份技术文件或方案不符合要求扣2分。 没有评审不得分，记录不完整扣2-3分。 抽查一份合同，查评审记录。没有不得分。 抽查一份变更合同，查评审记录。没有不得分。 抽查2份合同的分发和交底记录。每发现一份未分发/扣2分。 5 5 5 5 5 合同管理 （15） 合同变更评审和评审记录 合同的分发和交底记录。 序号 考核项目 考评内容 法律、法规及其他要求（10） 考评指南 项目必须建立适用的法律法规标准范围清单。 建立评审小组，对法律法规进行合规性评价。 必须对法律法规清单适时更新。 应建立变更管理制度并严格执行，对组织机构、人员、施工工艺、施工技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化应有计划的控制。 变更的实施应履行审批（必须由原设计审批单位或同一小组进行）及验收程序。 分值 评分标准 没有清单不得分。 查出一份过期扣1份。 未建立变更管理制度，不得分。 得分 备注 5 3 2 5 5 2 没有合规性评价及评价记录不得分。 0 5 5 未经原来设计单位或同一小组审批不得分，未履行变更审批、验收程序， 5 扣3分。 第 四 部 分 产 品 实 现 420 设计及变更 （30） 根据变更内容制定相应的施工方案及措施，并应对作业人员进行专门的培训或交底。 对变更过程及变更所产生的质量风险和存在的质量隐患及时进行辨识、分析、评价和控制。 变更完工后施工单位应进行自检，建设单位、监理单位对变更内容完成情况进行专门的验收。 设计文件应由项目经理按规定接收。 项目应编制采购程序，规定项目采购范围和管理，查采购管理程序文件 物项采购必须编制采购计划，按规定进行编、审、批，查是否有采购计划，查阅采购计划编、审、批符合性 5 未制定变更施工方案或措施，扣2分/项；变更施工方案及措施未交底，扣2分/项。 5 5 5 未进行隐患评价及控制扣1分/处。 变更完工后未进行验收，扣2分。 5 5 5 5 5 设计文件未按规定接收扣5分。 没有采购管理程序不得分。使用未经批准的采购文件扣2分。 随机抽查一份采购计划，未经编、审、批不得分，编、审、批不符合要求扣2分。 5 5 物项采购 （55） 5 序号 考核项目 考评内容 考评指南 采购计划应明确所采购产品的种类、规格型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。 制定对供应商评价准则。 对供应商应进行评价，评价包括：原材料、零部件、焊材、工机具、设备、检测和试验设备/计量器具等，并具有评价记录。 项目部必须建立合格供应商名录，采购物项需在合格供方名录内。 分值 评分标准 得分 备注 5 计划中应明确项缺项扣1分/项。 5 6 没有制定评价准则，制定不合理扣3分。 没有供方评价，每发现一份扣2分，没有评价记录扣2分，供方评价的范 6 围不全扣1分。 5 5 3 4 4 4 4 5 5 没有合格供方名录不得分，采购供方不在名录里扣1分。 未组织进行质保监查的扣2分/项，问题不及时整改关闭的扣1分/项。 没有采购管理台账不得分。台账所要登记信息不充分扣2分。 没有清单不得分。 没有采购计划扣5分。 没有记录扣3分/项。 采购计划或订单不符合扣1-2分，内容不完整扣2分， 批准人不适宜扣1分。 3 4 4 4 4 5 5 第 四 部 分 产 品 实 现 420 物项采购 （55）续 对合格供方按照供货的数量、重要程度应组织进行质保监查活动并形成报告。 项目部应建立采购管理台账。如采购计划、物项采购完成、验收情况等。 项目部必须收集编制采购合同清单。查清单 依据采购计划签订采购合同，可通过签订的采购合同，追溯采购计划。 项目部应对采购招标/评标做好记录 采购计划和合同内容的符合性，查签定的合同内页内容。 验收制度制定，项目部应规定采购产品的验证5 5 没有制度不得分，规定不符合扣1-3分。 未对不符合进行处理的扣5分。 物项验收、发放贮存 （30） 规则和方法。 对验收不符合的处理，查不符合处理报告。 5 5 序号 考核项目 考评内容 考评指南 验收资料应按要求保管或存档，查物项验收相关质量证明文件及存档情况 材料的复验要明确复验项目，并应有复验记录，建立跟踪登记表。查复验记录和登记表。 分值 评分标准 不符合要求视具体情况扣2分。 没有记录扣3分。 得分 备注 5 3 5 5 2 5 3 5 5 物项验收、发放贮存 （30）续 项目部必须建立物项接收台帐，查物项接收、发放台帐。 应对物项按自供、发包放提供，检验、待检用标识进行区别。接收物项堆放标识清晰、明确 未建立物项接收台账的不得分。 无标识不得分，标识不清晰、不明确扣2分。 物项的贮存和防护环境满足规定要。可抽取第 四 部 分 产 品 实 现 420 没有检查记录不得分。 2 焊条保存环境（温度、湿度）检查记录。 项目应对分承包商的资质条件进行评价。评价包含经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术、质量、安全施工管理能力；工程业绩和信誉。 项目部应有合格分承包商名录及相应评价记5 未对分包商资质进行审评价，不得分；现场分包单位资质不符合规定，扣2分/项。 5 3 5 没有名录扣2分，没有评价记录不得分。 分包商将所承包的工程进行转包或违规分包，不得分；施工单位未经工程项目建设单位批准，超施工承包合同范围或违规进行工程分包，不得分。 分承包商选择和管理（30） 录。 项目进行工程分包须在施工承包合同允许范围内，负责必须经工程项目建设单位同意后方可进行施工分包；分承包方禁止将所承包的工程进行转包或违规分包。 对分包商的全过程施工质量进行监督控制，检查计划中包含分包商的检查。 3 5 5 5 未对分包活动进行监督检查扣2分，缺少记录扣1分。 未按规定审批不得分。 5 5 分承包商选择和管理对分包方编制的施工和服务方案按规定审批。 序号 考核项目 第 四 部 分 产 品 实 现 420 考评内容 考评指南 分承包合同的签订是否符合要求。 分值 评分标准 未与分包方签订分包合同，扣2分，每项合同文件不符合要求，没有审批等视情况扣1-3分/项。 得分 备注 （30）续 5 5 项目部应定期对分包商的人员、机具配备、施工活动、工程质量等管理业绩进行考核，并保存记录。 按规定向发包方、监理方进行报审、报检，进行开工申请。 2 未实施考核的不得分，缺少记录的扣1-3分。 1 5 5 5 未按规定报审、报检、开工审请不得分。 查合同编号。没有查到编号扣2分。 没有任命文件不得分。 没有评审、交底记录不得分，项目经理未参加扣2分。 5 5 5 施工前准备 （15） 施工开工依据签约的合同。检查是否正式签约合同。 必须对特种设备安装相关人员进行任命，查任命文件。 项目相关人员是否组织图纸会审工作，或参加设计等单位组织的图纸会审、设计交底（项目经理必须参加）。查评审和交底记录。 项目部应保存图纸会审记录，无论是项目部组5 5 5 5 5 会审无记录，不全扣2分/项。 未交底的扣3分/份。 记录不详细扣3分；交底人员不全扣1分；记录不完整扣1分/项。 施工过程确认 （20） 织还是监理/或业主组织会审记录。 针对每项施工活动应组织施工人员进行专项技术交底。 交底记录应详细、明确，参加交底的人员应包 5 5 监视和测量设备的控制（20） 括质量、安全及涉及该活动的所有施工人员。 建立计量器具管理制度或程序文件，并严格执行。 5 5 未制定计量器具管理制度，不得分。 5 序号 考核项目 考评内容 考评指南 建立计量器具台账，实施动态管理。 分值 评分标准 未建立计量器具台账，不得分；未进行实时动态更新或台帐缺项，扣1-2分。 得分 备注 监视和测量设备的控制（20）续 生产和服务提供的控制（35） 第 四 部 分 产 品 实 现 420 3 3 3 5 4 5 5 计量器具的管理确保卡一致。帐、物 确保使用的计量器具在有效状态。 计量器具的存放、标识符合文件要求。 编制项目总进度计划，实施情况。 项目部应编制《工程项目综合信息表》及《运行过程报告》，并上报上级主管单位。 项目部应编制质量检验和试验检查和验收（包3 5 4 5 5 5 帐物不一致扣1分/项。 发现有失效，扣1分/件。 不符合要求扣1分/项。 未编制的扣3分。 没有编报的扣3分。 未编制检验计划扣4分；无管理程序扣1分。 括分包商）计划,建立管理程序并实施。 质量检验和验收计划按规定批准。 对热处理、表面处理特殊工艺编制文件。 压力容器安装、压力管道安装、起重设备安装专项方案评审等。 建立压力容器、压力管道安装、起重设备安装各体系责任人任命有效性 项目应编制施工方案，工作程序或作业指导书，人员职责、分工，工作顺序应明确。 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 未按规定批准扣2分，未包含分包商扣2分。 未编制特殊工艺文件扣3分.。 特种设备未进行报检扣2分，方案未评审不得分。 出现无效责任人，扣2分。 未编工作程序扣2分，内容不明确每发现一处扣2分。 现场没有相关资料扣2分，作业人员不知道规定扣2分。 未报批的扣2分。 过程控制（50） 作业现场应提供相应的产品信息（如：图纸、作业指导书等），作业人员应知道作业规定 5 5 过程控制 （50）续 项目应确认危险性较大工程，对危险性工程施工方案应报公司审批。 序号 考核项目 第 四 部 分 产 品 实 现 420 考评内容 考评指南 特种设备技术文件编制符合规定。 不锈钢管道的防护；设备的防护；已施工完成的建筑工程的防护；已施工完成的电仪/电气元件等防护符合规定。 混泥土浇灌：应有专业技术人员编制技术交底，设置质量控制点。 应编制对分包/外包方的施工过程的监督检查计划，并实施。 对分包/外包施工过程中活动进行评价。 项目应对分包/外包在施工过程中出现的严重质量问题或不符合情况按规定处置。 依据步骤和标准对分包项目进行竣工验收 垫铁安装是否符合规范要求 地脚螺栓、滑动地脚螺栓安装是否符合规范 要求 分值 评分标准 不符合规定扣2分/项。 对没有采取防护措施的扣3分/项。 得分 备注 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 2 5 没有技术交底资料不得分，质量控制点设置不全扣1-3分。 未实施监督检查不得分，监查不到位扣2分，监查无记录扣1分。 未进行评价不得分。 发现未处置和采取措施的不得分。 未按规定验收扣2分。 抽查2点，不合格扣2分。 抽查2点，不合格扣2分。 抽查1台，每台抽查2点，每点不合格/扣1分。 抽查1台，每不合格扣2分。 抽查2点，不合格扣2分。 没有不得分。 5 4 0 5 5 3 ★ 机械设备安装过程控制（25） 设备找正是否符合规范要求 耐压试验及气密性试验是否按规范进行 内件安装、设备封闭是否符合规范要求 设备试运转是否编制试车方案 空负荷试车是否按规范进行 负荷试车是否按规范进行 抽查1台设备，不符合规范扣1分。 抽查1台设备，不符合规范扣2分。 抽查2份。不符合规定扣1分/份。 管道焊接过程控制（30） 焊口标识、焊口跟踪图及施工过程检验试验状态标识、中间产品的标识应符合规定。 序号 考核项目 第 四 部 分 产 品 实 现 420 考评内容 考评指南 项目应对焊接过程的确认，确保焊接工艺评定;符合性，通过查焊接工艺卡/焊接工艺规程确定其符合性 焊材复验记录齐全、合格 材料存放、存放环境符合要求 焊材烘干室符合要求，烘干记录、发放回收记录符合要求 管道系统压力试验是否符合要求，并形成记录 .预制加工、工序验收、高压管件加工是否形成记录 配合土建的预埋是否形成隐蔽施工记录 电缆敷设、电缆测试是否符合要求，并形成记录 接地电组是否进行了测试，并形成记录 低压柜、控制屏等基础、安装是否符合要求 分值 5 评分标准 抽查2份。不符合规定扣1分/份。 得分 备注 ◆ 4 3 3 5 5 4 3 抽查2份。不符合规定扣1分/份。 不符合要求扣2分。 焊材烘干室不合格扣1分；无发放回收记录扣1分。 不符合规定扣1分。 抽查2份，不符合扣1分/每项。 抽查2点，不合格扣1分/点。 抽查2点，不合格扣2分/点。 3 3 3 抽查2点，不合格扣2分/点。 抽查2点，不合格扣2分/点。 抽查2点，不合格扣2分/点。 电气施工过程控制（25） 电动机安装、接地是否符合规范要求，并形成记录 防爆电气的安装与接地是否符合要求 是否进行了受电前检查，并形成记录 照明回路试验是否按要求进行，是否形成记录 质保监督、监查（30） 应建立质量保证监督、监查管理制度并执行。 3 3 3 5 抽查2点，不合格扣2分/点。 抽查2点，不合格扣2分/点。 抽查2点，不合格扣2分/点。 无制度不得分。 序号 考核项目 第 五 部 分 测 量 分 析 改 进 80 考评内容 质保监督、监查 续（30） 考评指南 对重大、关键项目、工序应组织专项质保监督检查活动并形成报告。 应按照程序要求编制年度监查计划并执行。 分值 评分标准 未组织扣2分/项，未形成报告扣1分/项。 得分 备注 5 2 ◆ ◆ ◆ ◆ 未按照要求编制年度计划，不得分， 计划不能覆盖的扣1分。 监查报告中问题单应按照要求及时整改关闭。 建立质保监督、监查管理台账清单，并进行实3 3 未及时整改关闭问题单的扣1分/项。 未建立质保监督、监查台账清单扣2分，未进行实时动态更新的扣1分/项。 时动态更新。对检查发现的问题登记台帐管理 应按照法规、程序要求对监查人员进行培训、2 未对监查人员进行培训、评价、授权资质的人员扣1分，未进行业绩考核、评价扣1分。 评价、授权资质，应组织监查人员资质的年度评价、业绩考核。 对监督发现的问题进行定期分析。 项目应建立质量考核机制，通过监督、检查。◆ 5 5 未分析不得分；分析不到位或无措施扣3-5分 没有考核机制不得分。 ◆ 依据考核机制对项目质量管理给于评价，并提出和改进方法。 ◆ 5 未对体系进行有效的改进扣1分/项。 5 利用评审方针的贯彻、目标的执行、内部审核结果、监督检查数据分析、纠正和预防措质量管理体系改进和创新（10） 施、管理评审持续改进质量管理体系的有效性。 确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果，并保存质量管理改进与创新 纠正和预防措施（10） 5 5 没有记录或记录不全扣1分/项。 4 5 的记录。 应建立纠正预防措施控制管理制度并执行。 未制定纠正预防措施控制管理制度序号 考核项目 第 五 部 分 测 量 分 析 改 进 80 考评内容 考评指南 分值 的不得分。 评分标准 得分 备注 针对体系内审、外审、质量月、上级部门的监督检查所发现问题进行原因分析，并制定纠正预防措施。 针对现场发现的不合格品应该有管理程序 规定。 不合格品的处理程序应符合规定的要求。 针对返工、返修后的不合格应重新检验。 项目现场应对不合格品的物项进行标识和隔离。 不合格品应进行定期统计汇总，并报上级部门，分析采取有效措施。 针对现场发现的问题采取纠正及预防措施。 项目部的不合格品报告应作为交工资料与项目交工资料一同存档。 5 没有制定纠正预防措施的不得分，措施不合理扣2分。 5 5 5 5 2 5 没有规定程序不得分，没有打开不合格品报告扣3分/项。 不符合规定扣2分/项。 合要求扣2分。 每发现一处未标识不得分。 5 5 未重新检验扣3分/项，检验记录不符 5 2 不合格品的控制（30） 未进行统计汇总扣3分，未向上级主 5 管部门报送扣1分，未进行分析扣1分。 5 5 3 6 5 5 对不合格品未采取纠正预防的扣1分/项。 不合格品报告未与交工资料一同存档。扣1分/份。 未制定总体管理目标扣6分，未制定年度管理目标扣4分。 不能全面体现要求的扣2分，未进行动态更新的扣2分。 目标未正式发布扣3分。 3 2 5 5 项 第 六 部 分 目 自 身 管 理 项目组织（25） 项目部应制定总体和年度管理目标。 管理目标应体现公司和相关方的管理要求，按年度动态更新。 管理目标应经项目经理批准，并发布执行。 序号 考核项目 考评内容 考评指南 各部门/单位对目标、指标进行分解，制定相应的分级目标、指标。 分值 6 评分标准 未进行分级不得分；各部门/单位分解目标与项目部职责不匹配或不合理的，每起扣1分。 得分 备注 6 项目组织 （25）续 项目部明确考核部门，定期实施考核工作 未确定考核部门扣5分；未实施考核3 扣3分。 无信息管理制度，扣2分/单位。 事故上报不及时，扣2分/次；漏报、谎报或瞒报事故，不得分。 2 5 未建立质量事故/事件档案，扣2分/单位。 事故发生后，未按权限成立质量事故/事件调查组的，未按“四不放过”原则处理，不积极配合上级单位调查，不得分。 5 未编制质量事故/事件调查报告，扣5分； 5 未落实整改措施，扣5分。 5 5 3 应建立质量事故/事件管理制度，明确报告的调查、分析、统计、上报的流程； 项 第 六 部 分 目 自 身 管 理 130 质量事故/事件处理 （25） 发生质量事故/事件后，应按规定的权限成立质量事故/事件调查组，依据“四不放过”的原则对质量事故/事件进行调查处理；配合上级有关部门进行质量事故/事件调查； 质量事故/事件调查应查明质量事故/事件发生的时间、经过、原因及直接经济损失等； 质量事故/事件调查应根据有关证据、资料，分析质量事故/事件的直接、间接原因和质量事故/事件责任，提出整改措施和处理建议，编制质量事故/事件调查报告。 停工令（15） 应建立停工令管理制度并严格执行。 发生质量事故/事件后，按规定及时向上级单位、地方政府有关部门报送信息,信息报送应做到及时、准确和完整； 对质量事故/事件进行登记建档管理。 3 5 3 5 2 5 5 未制定停工令管理制度，不得分。 5 序号 考核项目 第 六 部 分 项 目 自 身 管 理 130 考评内容 考评指南 发生上游方（业主、监理等）要求开启的停工令，按照要求停工，及时开启停工令报告；组织对停工令要求停工的施工范围进行调查，分析原因，采取纠正措施整改；按照要求整改完成的向上游方报告整改资料要求复工。 发生项目部要求开启的停工令，责任部门按照要求停工，及时开启停工令报告；组织对停工令要求停工的施工范围进行调查，分析原因，采取纠正措施整改；按照要求整改完成的向质量负责部门报告整改资料要求复工。 建立停工令管理台账，并进行实时动态更新。 应建立质量管理奖惩制度，设置专项的质量管理费用，保障质量管理费用投入和使用。 质量管理奖惩制度应明确职责的划分，奖惩原则。 分值 5 评分标准 发生上游方要求的停工，不得分；不按要求停工扣2分；整改不彻底扣2分/处。 得分 备注 5 3 发生项目要求的停工扣1分/项；不按要求停工扣1分；整改不彻底扣1分/处。 3 2 5 未建立停工令台账，不得分；未进行实时动态更新或台账缺项，扣1分。 未建立质量管理奖惩制度“质量管理奖惩”项不得分。 职责划分不明，原则不清的扣2分/项。 未按照要求开展的扣2分。 未及时处理的扣5分/项。 无数据库扣3 分；数据库不完整扣2 分/项。 未建立经验反馈制度“经验反馈管理”项不得分。 未开展经验反馈活动，不得分，开展活动不系统、不全面，扣2分。 2 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 1 质量奖惩（20） 应按照规定开展质量管理的奖惩活动。 对质量事故/事件发生后应按照规定及时予以处理。 建立质量管理奖惩数据库，档案资料完全。 项目应建立经验反馈制度。 系统、全面的组织经验反馈活动开展。 经验反馈（30） 经验反馈（30）续 5 5 序号 考核项目 第 六 部 分 项 目 自 身 管 理 130 考评内容 考评指南 质量事故/事件发生后，应及时组织进行经验反馈活动，开展相应的质量检查工作，制定反馈行动要求。 经验反馈均组织开展，经验反馈行动要求按照计划完成，效果良好。 经验反馈应跟踪形成闭环。 建立经验反馈数据库，档案资料完全。 项目部是否开展管理创新活动，形成活动记录 应用公司信息化系统 项目开拓信息化 分值 5 评分标准 未开展经验反馈或反馈要求、质量检查未落实不得分。 得分 备注 5 5 5 5 5 5 5 经验反馈后重复发生扣3 分/处。 未进行跟踪形成闭环扣2分/项。 无数据库扣3 分；数据库不完整扣2 分/项。 未开展不得分，未形成相关记录扣2分 未应用公司信息化系统不得分。 未开拓不得分。 5 5 5 5 5 5 质量创新5 信息化建设10