供應商稽核表--核查检查表一.(品質系統-品保部)Quality System1是否制定文件化的品質政策,品質目標和品質手冊?2是否按策划的時間間隔評審質量管理体系,以确保其持續的适宜性,充分性和有效性?3內稽員是否有教育訓練與資格鑒定?4負責受審核區域的管理者是否及時采取措施,以消除稽核時所發現的不合格項目?5是否有對各類文件規定保存期限,在保存期限內之文件可否調出查閱?6程序文件是否保持清晰,易于識別和檢索?7管控文件是否有按程序修定,發行,廢止,保存?8是否能維持最新的符合現狀標準或作業的文件於各單位現場使用?舊版文件是否有回收或蓋章作廢?相合計關記錄是否完整?二.(進料管控-品保部)Incoming Control9合格承包商的最新記錄是否保持?10進料檢驗報告是否完整,包含有外觀、尺寸、功能、包裝和環保要求？是否有明確的抽樣計劃？11進料檢驗程序是否有規定加嚴、減量、正常檢驗的轉換條件並確實執行？13是否有進行供應商品質管理(如評鑑.評比.稽核.獎罰等)?有否書面程序文件並有執行記錄?14有沒有擬定出供應商來料品質目標,當目標沒有達成時是否有做出分析改善?15來料異常時是否有建立处理机制? 發出的SCAR是否有回復結案?16是否有各材料之檢驗作業指導書或判定標準書作依據並確實遵照執行?17客戶供應的物料是否加以驗証並予以記錄?18是否有足夠的檢驗試驗設備及設備之狀態是否良好,有否有維護校正記錄及標簽?合計三.(制程品質管控-品保部)Process Quality Control19是否有QC工程圖或制程管制計劃對各制程管控點明確規定管控方式.檢驗要點,檢查頻率與數量及管控目標設定或記錄方式,超出設定目標20是否有充分利用統計技術管控制程品質及是否有選定重要特殊制程管控點進行統計分析有否進行處理與追蹤?21是否有建立不良限度樣品?限度樣品是否有制樣日期﹑不良現象的描述﹑判定結果﹑有效期限?22IPQC是否有對產線的人、機、物、法、環巡檢及記錄？23是否評估制程能力滿足需要?(如通過SPC的手法對關鍵的CP/CPK, 制程FPR等進行評估)24當品管圖反映製程/產品超出規格范圍時, 是否進行不良原因分析和采取改善行動並且記錄?25當產線有異常時是否有建立預防與矯正措施改善報告？合計四.(出貨品質管控-品保部)Outgoing Quality Control嚴重度得分ScoreAAAAABAB嚴重度得分ScoreABBABBBBB嚴重度得分ScoreBBBABBA嚴重度得分Score備注 Remark備注 Remark備注 Remark備注 Remark2627282930合計五.(校驗-品保)Calibration31是否制定檢驗,測量和測試設備控制的程序文件?32是否按照合理的周期校驗或校準設備? 是否對免校驗的裝置做明确標記?33對測量設備,治具和夾具是否妥善保存? 校驗之校驗標準品是否有明顯標識及管控?34當發現測量和測試設備不符合要求時, 是否及時進行設備校驗?35校驗或校準結果的記錄是否保持?36是否在設備使用前進行校準或校定? 廠內使用之儀器是否在校驗期內?37儀器校驗及維護保養是否有作完整之記錄(如保養日,周,月季記錄表&校驗統計表)?合計六.(制程控制-生產部)Process Control38作業指導書是否明确定義每個製程/工位的制造方式和安裝設置?39作業指導書是否詳細說明產品製造使用的机器,設備,模具,治具和程序狀況?40作業指導書是否對使用的材料有詳細的說明?(如: 料號,品名,裝配治具,檢驗治具等)41作業指導書是否注明安裝規格和机器設置參數? (如: 焊接溫度,電批扭力,調節/測試規格等)42不良品是否有進行標示?是否有放入不良品盒?是否有對不良品統一進行清理?不良品是否有及時進行返43每天是否有進行首件試作，當首件不合格時是否有進行處理修,有無記錄??44產線材料，半成品，成品放置區域是否有明確標示?45是否有編制模具管理卡？合計七. (教育訓練-人事)Training46是否有教育訓練作業程序明確規定新人訓練及在職訓練之進行方式及考核作業辦法?47有無建立教育訓練之教材講義系統以適應公司不同工作性質或工作站別之訓練需求?48品質管理人員.技術人員及制程重要工序作業員是否有接受過相應訓練並經考核合格?記錄是否完整?49教育訓練考核結果是否作為相應人員合格上崗之依據?有否確實進行?(如頒發合格上崗證)合計八.(產品的保存,包裝和運輸-倉庫)Storage,packing and delivery供應商稽核表--核查检查表有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序?是否有檢驗規範及作業指導書?有無訂定合理之抽樣計劃.對抽樣.檢驗.判定.記錄等作業是否能確實執行?成品包裝能否有效保護產品及由包裝之標示能否追溯到各工序與使用之材料批號?(及物料本体D/C的追溯性)是否每批出貨均有詳細報告,報告內容是否具體詳實,符合客戶規範?是否建立与客户间处理质量问题的流程？是否有規定處理客訴的時效性(限期回復改善報告等)?ABBBA嚴重度得分ScoreAABBBAB嚴重度得分ScoreABBBBABA嚴重度得分ScoreABBB嚴重度得分Score備注 Remark備注 Remark備注 Remark備注 Remark505152535455565758合計九.(交貨,成本和服務-採購)Delivery, Cost & Service59是否有如期按客戶訂單或排程交貨?60製造設備之產能是否能滿足客戶之需求及是否有能力處理緊急訂單?61是否有成本分析作業程序(損耗成本&材料成本)並評估報價的準確性?62是否有擬定持續降低成本之書面計劃及達成狀況報告?有否擬定目標予以管控?63是否能提供正確的周期庫存報表與及時準確交期的隨貨提供送貨單及發票?合計十.(產品設計管控-工程部)Design Control64各種產品的樣品是否有保留，是否能夠隨時取出，頒發的文件是否有記錄有無書面之工程變更管控流程并遵照執行，相關記錄是否完整?是否對工程變更進行導入前之評估?工65程變更前后的產品或材料是否有明確規定如何處理?66是否對工程變更進行評審,並在執行前得到專人的批准?67工程變更通知單一經批准是否及時分發到所有相關的部門?68作廢的設計文件是否從生產和相關的使用部門中回收清除?69工程部門是否對對生產線之不良及品保發現之不良進行分析及控制?合計供應商稽核表--核查检查表是否制定產品拿取,存放,包裝和運輸規范的程序文件?易燃性,腐蝕性和有毒性材料是否被妥善保存和隔离?倉庫有沒有進行整體規划，有沒有合格合區、不合格區與待驗區，是否清楚標示是否按照材料業界標准對倉庫溫濕度進行監控及規定相應的儲存期限?是否定期對庫存材料狀況進行稽核, 以保証及時發現材料變异?是否對產品包裝,保存和制程標識進行控制,以保証符合產品規格要求?是否對最終檢驗和測試后的產品數量進行确認?是否按照先進先出控制物料進出?倉庫物料之擺放是否規定(堆放的高度,與地面牆壁,窗口之隔離),物料是否能防雨淋,日晒?AAABBBBAB嚴重度得分ScoreABBBB嚴重度得分ScoreBABBBB備注 Remark備注 Remark評分標準：1. 有系統有執行有效得3分得3分； 有系統執行不徹底得2分 ； 有系統沒有執行得1分 ； 無系統得0分 。 2. 得分率=實際得分/稽核項目總分*100％ .