ISO9001内部审核实施计划表
项目ASKSA001SKSB004SKSB005SKSB006审核依据的文件品质手册管理责任程序内、外部沟通管理程序员工教育训练管理程序品检人员教育认定标准成型现场作业员教育认定标准现场作业员教育认定标准采购管理作业程序供应商管理程序SKSB009SKSB010KQP（RT）EP（COF）MT(TP)☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆★★☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆★★★☆☆☆☆★★★★★☆仓库（材料、成品、客供品）管理程序SKSB023设备管理程序文件和资料管理程序记录管理程序内部审查作业程序量测设备管理程序产品识别与追溯作业程序异常品管制程序矫正与预防措施管理程序统计技术作业程序进料检验作业程序制程及成品检验作业程序持续改善作业程序成型部门制程管理程序制程设计作业程序顾客满意度确认作业程序合约审查作业程序组立部门制程管理程序SKSB033SKSB001SKSB003SKSB022SKSB021SKSB014SKSB016SKSB017SKSB018SKSB019SKSB020SKSB015SKSB007SKSB031SKSB012SKSB024SKSB008★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★★★★☆☆☆☆☆★★★★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★★★★☆☆☆☆☆★★★★★★★★☆☆☆☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆☆★★★☆☆★☆☆★★★☆★★☆★★10月17日13：00~15：00☆☆☆10月18日9：00~12：00☆★★10月18日13：00~15：00☆10月16日9: 00~10：00☆10月16日10：10~11：30审核时间审核组长10月16日13: 00~15：0010月17日9：00~12：0010月17日15：00~17：00（人名）审核员ISO9000推进室部门说明：G：总经理室； A：管理部；Q：品证部；M：制一部；COF、内部审查时间：2007/10/16~2007/10/18纠正措施提交时间：2007/11/09（人名）（人名）承认 E：技术部确认作成“☆”协办“★”主办
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