内审报告

内部质量审核

总结报告

文件编号： 审核编号：

日期：

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一、 本次审核的背景情况 1． 审核日期: 年 月 日 2． 受审核部门

管理层和质量负责人、行政办公室、技术部、品管部、采购部、仓库、生产部。 3． 内部审核组成员

组 长： 审核员： 4． 审核目的

对本公司现有的ISO9000质量管理体系和产品工厂质量保证能力控制体系作全面审核，了解此控制体系是否有效运行，并确保控制体系的有效性、充分性、符合性和认证产品的一致性。 5． 审核范围

ISO9000质量管理体系和电气电子产品类强制性认证实施规则、强制性产品认证工厂质量保证能力要求涉及的各个部门。 6． 审核依据

GBT19001-2008(idtISO9001:2006)《质量管理体系—要求》和电气电子产品类强制性认证实施规则、强制性产品认证工厂质量保证能力要求、本公司质量手册、程序文件、作业指导书及其他相关文件。 7．内部审核主要参加人员：各部门主管、质量负责人、内审员及各部门相关人员。

二、审核计划实施情况

审核日程计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。 月 日上午8：05按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利开展，内审过程中，内审员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场检查等方法收集客观证据，与受审方一起确认不符合事实并予以记录。 月 日下午17：30召开末次会议，宣读了不符合项，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限，本次审核在公司总经理及各部门负责人的重视和支持下，按计划完成了全部审核任务。 三、 存在的主要问题及改进意见：

1. 主要问题：本次内审共发出1项《不合格项报告》， 主要问题是运作还存在着问题，没有严格按文件要求执行， 对规则、质量手册、程序文件的熟悉程度还有差异。

2. 改进意见：主要是熟读领会规则、文件要求，在实际工作中扎扎实实的按文件要求运作，发现本公司文件规定与ISO9001标准和实施规则不符或与现实工作脱节的地方予以改进，使质量管理体系更加适用、实用。

四、 体系运行情况总结及有效性、符合性和一致性评价：

1． 本次审核是一次全面的详细内部审核，通过审核可以看出本

公司建立的质量控制体系是有效的，各部门都已切实运行，并取得了一定的效果；本次内审对经检验合格入仓的关键元器件进行了检查，结果全部符合一致性要求。

2． 由于内审毕竟是一个抽样检查的过程，可能还有很多的问题

尚未发现。因此各相关部门除了把上述不符合项按期纠正外，还应进一步熟读并贯彻文件精神，善于发现问题，分析问题，解决问题，达到持续改善的目的。只有这样，我们才能更好地确保本公司的质量保证能力控制体系的适宜性、充

分性和有效性，确保认证产品的符合性和一致性。

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审核： 日期： 批准：

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