工艺纪律管理

第六章 工艺纪律管理

工艺纪律分公司级、分厂级、车间级三级管理。技术质量中心是公司工艺纪律管理的责任单位；各生产单位工艺副厂长是该单位工艺纪律管理负责人；车间主任是该车间工艺纪律管理的负责人。

车间级工艺纪律检查每周不少于1次、分厂级工艺纪律检查每月不少于1次、公司级工艺纪律检查每半年不少于1次。

工艺纪律检查的内容：

（1）原材料采购是否按原材料接受标准执行。

（2）原材料进厂是否按原材料接受标准进行检验。

（3）原材料是否按要求分类堆放，有无明显标识，有无混料情况。

（4）是否按设备操作规程使用、保养设备。

（5）上岗人员是否经过培训，对本岗位工艺要求是否熟悉，是否按工艺要求进行作业。

（6）岗位操作记录是否齐全、规范。

（7）异常情况发生时，是否按异常情况的程序处理，是否有详细的时间、方法、责任人的记录。

（8）工艺纪律检查人员在工作中有无因人而异、工作失职的现象。

（9）是否存在违反工艺指标要求，随意调整工艺参数或无视作业标准，随意操作。

（10）是否存在使用无效或作废的（或未及时更换的）工艺文件指导生产操作。

（11）是否存在只为完成生产任务，而不按工艺文件生产，降低质量标准或生产有质量隐患的产品。

（12）是否存在人为损坏、丢失工艺文件以及原始记录的现象。

在现场工艺纪律检查中一旦发现有违反工艺纪律的现象，经核实后，填写工艺纪律违反通知单。

车间级通知单经分厂工艺副厂长签批后，下发违规单位整改；分厂级通知单经该单位负责人及分管领导签批后，下发违规单位整改；公司级通知单经技术质量中心审核，报技术质量中心分管领导签批后，下发违规单位整改。

各生产单位技术科负责分厂、车间工艺纪律检查的归口管理，负责工艺纪律检查情况的汇总、通报及考核，负责监督确认发现问题的整改。

技术质量中心负责公司级工艺纪律检查的归口管理，负责工艺纪律检查情况的汇总、通报及考核，负责监督确认发现问题的整改。