编指标名称 号 1 2 帐物卡 一致性 库存周转率 权重 数据来源 （%） 20 20 财务部/计划部 财务部 物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表数据应保持一致 该期间的出库总金额与该期间的平均库存金额的比值 物料是否按照《仓库管理规定》和《原辅15 稽查小组 料控制程序》《仓储管理作业指导书》进行必要的防护和正确的标识 15 财务部 指入库单开错内容或重开或漏开的次数 未严格按物料需求总表发料、无单发料、以实际稽查次数计 以实际稽核不一致次数计 指标定义 计算公式 （期初库存值-期末库存值）/平库存值×100% 3 物料防护 与标识 4 5 6 入库差错率 （差错批次/总入库批数）×100发料差错率 15 稽查小组/投诉 未经审核发料、超单发料或是未按先进先出原则发料视为违规发料 指因仓储部原因造成少装、多装、错装的事件 （差错批次/总发料批次）×100出货差错率 说明:
15 营销中心 （错装次数/总装柜批次）×100（1） 帐物卡一致性：物流部定出各种物料的误差范围值，误差范围内的为一致，超出则为不一致，由
财务部根据仓储部提供的《物料库存明细表》或是材料帐簿进行抽查盘点，抽查物料品种不少于20种，每月由财务部主管将结果汇总交总经理室；计划部物控根据仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物料申购，但因库存报表数量不准，导致影响生产或导致停产，每月由计划部主管汇总结果交总经理室；
（2） 库存周转率/物料防护与标识/发料差错率：由总经理室安排人员进行每月抽查，抽查物料品种不
少于20种，每月由稽查小组汇总交总经理室；部门投诉经查属实也计入；
（3） 入库差错率：财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室； （4） 发料差错率：第5项由财务部主管每月提报总经理室；仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或
处于呆滞状态情况给到计划部，并采取退货/代销/清仓的方式进行处理；
（5） 出货差错率：由营销中心国外及国内业务部主管根据客诉情况进行整理汇总提交总经理室； （6） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
仓储部 年 月度KPI绩效考核表
实际
编号
指标名称
权重（%） 目标值
达成
目标达成率 目标达成得分
1 帐物卡一致性 20 ＜3次
1以下 25
2次 10
3次 20
4次
10
0-4次 22
5-9次 18 99.5%-995
20 99.5%-995
20 99%-97%
8
10次 15 99% 15 99% 15 96%以下
0 合计得分
11-15
2 库存周转率 20
3 4 5 6
物料防护与标识 入库差错率 发料差错率 出货错误率
15 15 15 15
＜10次 99% 99% 100%
10
99.5以上
25 99.5以上
25 100% 15
99%-98.
10
99%-98.
10 21分
连续二个月
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
制
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得分
年 月仓储部KPI绩效改善表
编号 Items
1 2 3 4 5 6 说明： 1. 2. 3.
优先顺序按权重大小降序排列；
绩效差异分析与改善措施依实际情况可另附专项报告； 填表人一般为部门主管；
指标名称 KPI Name
帐物卡一致性 库存周转率 物料防护与标识 入库差错率 发料差错率 出货差错率
权重目标值 实际值
差异分析 Difference Analysis
改善措施
（%） Target Fact
20 20 15 15 15 15
＜3次
Measures of Impr
＜10次 99% 99% 100%
批准人： 审核：
填表：
计划部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 生产交 期延误 物料需求总表差错率 权重 数据来源 （%） 20 营销中心/制造部 因生产计划排定错误原因导致影响产品出货 因物控原因物料需求总表制订错误、少算或多算物料 指标定义 计算公式按实际发生次数2 20 仓储部/制造部 按实际发生不准确3 来料不良率 15 品质部 到厂后经检验不合格而需要退货的材料 （来料不良批次/总来料批4 物料交期 达成率 物料订购 差错率 合格供应商 15 品质部 按照生管排程日期物料到厂 （满足生管排程的交货批数批数）×1005 6 15 仓储部/财务部 将物料订错、订重、多订而导致经济损失 指供应商品质、交期等达到公司规定的即为合格供应商 1-[（订错物料金额/订购物100%] 15 财务部 （合格供应商/总供应商说明:
（1） 生产交期延误：营销中心各业务部、制造部将交期延误原因是因为生产计划排程错误/漏排/客人
要求更改但未及时修改或通知造成延误交期的情况整理汇总交总经理室；
（2） 物料需求总表准确率：由制造部和仓储部汇总交总经理室；
（3） 来料不良率：由品质部每月整理《原材料检验报告》以及《每日来料登记表》汇总交总经理室； （4） 物料交期达成率：由品质部根据《每日来料登记表》进行整理汇总交总经理室；
（5） 物料订购差错率：由仓储部/财务部根据物料需求总表，物料订购单以及送货单发现有重订/错订
/多订而导致经济损失的情况进行汇总统计交总经理室；
（6） 合格供应商：由财务部进行汇总交总经理室；
（7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分；
计划部 年 月目标绩效考核表
权重
编号 指标名称
（%）
1 2
生产交期延误 物料需求总表差错率
实际
目标值
达成
1次
0 35 500以内
1 30 500
目标达成率 目标达成得分
20
2 25 501-1000 （6次）
500元 5次
1
（5次以下） （5次） （
25
3 4 5 6
来料不良率 物料交期达成率 物料订购准确性 合格供应商
10 15 15 5
96% 97% 3次 92%
20 97%-99% 12 98%-99% 20 1-2次 20 96%-93%
7
15 96% 10 97% 15 3次 15 92% 5 合计得分
100% 15 100% 25 0次 25 100%-97%
10
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得分
品质部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 3 4 5 6 7 客户批退金额 权重 数据来源 （%） 因品质部误判或检验不准确而引起的批量产品20 计划部/营销中心 （材料）不良而导致客人退货或索赔或召回产生的费用 来料检验准确率 首件检验及时性和准确性 成品检验准确率 15 15 仓储部/计划部 生产部 IQC或是检验员对于来料批量不良未验出构成事实的 首件检验的时效性以及首件检验的准确性 经品质部检验合格的成品，客人验货不通过即为不准确 有无对客诉内容进行追溯落实情况，并将结果反馈总经理室进行汇总 管理不到位，造成部门内的仪器损坏或遗失；或是现场计量不准，有效期外使用等 指标定义 115 营销中心 1客诉追溯率 计量仪器的有效性 质量体系运行有效性 15 10 10 营销中心 制造部/仓储部/稽查小组 稽查小组/外审机构/投诉 经过认证的质量体系是否按规定执行 说明:
（1） 客户批退金额：由营销中心根据客户批退实际发生情况整理汇总交总经理室；
（2） 来料检验的准确率：由仓储部、计划部根据制造部门反馈的情况进行整理汇总交总经理室； （3） 首件检验及时性和准确性：由生产部各部主管每月整理汇交总经理室；
（4） 成品检验准确率：由营销中心各部主管每月整理汇总交总经理室；（有无客户验货记录）
（5） 客诉追溯率：由营销中心根据《客户投诉记录表》确认品质事故有无每件
进行责任落实和改善追踪情况进行汇总交总经理室；
（6） 计量仪器的有效性；由制造部、仓储部将量规仪器的准确使用程度进行汇总交
总经理室；
（7） 质量体系运行有效性：由总经理室安排人员每月对工厂质量体系的运行进
行稽核，或在平时工作中发现的未按体系要求的情况记录，外审机构在进行工厂评审时发现的不符合项均记入此项，由稽查小组负责提供数据交总经理室；
（8） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
品质部 年 月目标绩效考核表
实目
编
指标名称 号
（%）
值
成
0次
1
客户批退金额 来料检验准确
率 首件检验及时3
性和 准确性
4
成品检验准确
率 客诉追溯率 计量仪器的有
效性 质量体系运行
有效性
15
1次
15
1次
20
0次
1次 10 1次 15 1次 15 1次 15 1次 10 1次 10 1次 10
2次 连续二个月为00 2次 10 2次 10 2次 10 5 2次 8 2次 8 合计得分
得22分，三个月或以上得23分
2
15
1次
3次 5 3次 5 3次 5
4次 0 4次 0 4次 0
目标达成率 目标达成得分
实得 分数
备注
权重
标
际 达
20 0次 20 0次 20 0次 20 0次 15 0次 12 0次 12
批准
2次 连续二个月为0
得22分，三个月或以上得23分 3次 6 3次 6 制表
4次 4 4次 4
5 15 0次
6 10 1次
7 说明
10 1次
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
审核
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
核准得分
生产部（上光部） 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 3 4 5 6 说明:
制品不良率 物料损耗率 产量达成率 权重 数据来源 （%） 20 20 20 品质部 计划部 计划部 因生产原因而导致产品品质不良 超订单物料总需求的领料视为损耗 生产实际完成产量与计划部月目标产量的比值 未能按营销中心出货日期要求完成生产或交期达成率 15 营销中心 人力资源部 计划部 行政部 货柜车到厂后仍未生产完成视为交期延误。 劳动生产力 安全事故 15 10 每吨产品需要耗费的人员 人员伤亡事故以及消防 指标定义 计算（不合格总数/当月补料总数/标（当月实际产量/当1-（延误交期批×1当月总产量/当按实际（1） 制程不良率：由品质部根据《制程检验报告》以及《客户投诉处理记录》整理汇总交总经理室； （2） 物料损耗率：由计划部整理汇总交总经理室；
（3） 产量达成率：由计划部根据每月生产统计报表与部门月目标产量进行统计，整理汇总提交总经理
室；
（4） 交期达成率：由营销中心整理汇总交总经理室；
（5） 劳动生产力：由计划部根据人力资源部计算出每月的平均人数，以及计划部统计出生产部每月的
生产产量，整理汇总交总经理室；
（6） 安全事故：由行政部根据工伤实际发生情况以及消防检查结果进行汇总整理交总经理室； （7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
生产部（上光部） 年 月目标绩效考核表
编号 指标
权重
目标值 实际
目标达成率
名称 （%）
制品不良率
达成
0.10%~0.9% 0.12%~0.10%
目标达成得分
0.12% 20 0.05%
0.13%~0.1
1 20 0.12%
22~23 0.03%~0.04
20~22 0.04%~0.05%
16~20
0.05%~0.
2
物料损耗率
20 0.05%
25~22
%
22~20
97%-95% 23～20 100%-99% 17～15 55-50 17~15 1次 5
20 95% 20 99% 15 50 15 2次 0 合计得分
20~15
3 4
产量达成率 交期达成率 劳动生产力 安全事故
20 15
95% 99%
100%-97% 25～23 101%-100% 20～17 以上55
95%-92
20～15
99%-98
15～12
50-45
5 15 50T/人
20~17 0次 10
15~12
连续二个月为0
6 10 0次
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
制
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
核准得分
生产部（成型部） 年 月目标绩效考核表
实
权重
编号
指标名称
（%）
目标值
达成
0.10%~0.9%
1
制品不良率
20
0.12%
目标达成
目标达成得
际
0.12%~0.10% 20~22 0.04%~0.05%
22~20
97%-95%
0.12
22~23 0.03%~0.04%
20
0.05
2 物料损耗率 20 0.05%
25~22
100%-97%
20
3 产量达成率 20 95%
95%
25～23
4
交期达成率
15
99%
23～20 100%-99% 17～15 55-50 17~15 1次 5
20
101%-100% 20～17 以上55
99%
15
50
5 劳动生产力 15 50T/人
20~17 0次 10
15
6 安全事故 10 0次
2次
合计得分
0
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得分
生产部（压片部） 年 月目标绩效考核表
实际
编号
指标名称 权重（%） 目标值
达成
0.10%~0.9%
1
制品不良率
20
0.12%
目标达成
目标达成
0.12%~0.10%
20~22 0.04%~0.05% 22~20
97%-95% 23～20 100%-99% 17～15 55-50 17~15 1次 5
0.1
22~23 0.03%~0.04%
2
0.0
2 物料损耗率 20 0.05%
25~22
100%-97% 25～23 101%-100% 20～17 以上55
2
3 4
产量达成率 交期达成率
20 15
95% 99%
95
2
99
1
5
5 劳动生产力 15 50T/人
20~17 0次 10
1
6 安全事故 10 0次
2次
0分
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
合计得
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得
分
生产部（包装部） 年 月目标绩效考核表
实际
编号
指标名称 权重（%） 目标值
达成
0.10%~0.9%
1
制品不良率
20
0.12%
目标达
目标达成
0.12%~0.10%
20~22 0.04%~0.05%
22~20
97%-95% 23～20 100%-99% 17～15 55-50 17~15 1次 5
0.
22~23 0.03%~0.04%
2
0.
2 物料损耗率 20 0.05%
25~22
100%-97% 25～23 101%-100% 20～17 以上55
3 4
产量达成率 交期达成率
20 15
95% 99%
9
9
5 劳动生产力 15 50T/人
20~17 0次 10
6 安全事故 10 0次
2
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
合计得
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准
工程部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 3 设备故障率 设备质量事故率 单位产品的设备维修费用 权重 数据来指标定义 （%） 25 25 20 计算公源 生产部 品质部 生产部 财务部 计划部 设备因故障停歇的时间与设备开动总台时的比值 设备原因导致出现品质问题则为设备不良 每吨产品所花费的设备维修费用 （设备故障停歇时间/设按实际发生设备维修费用4 5 6 7 零配件加 工不良率 维修及时性 工具设备管理 10 10 10 仓储部 各部门 因加工失误导致的重购材料金额占需加工零配件总金额的百分比. 是否在事先商定好的期限内维修完成 （重购金额/加工零按实际不及财务部 每件维修工具是否建有台帐并责任到人 按实际发生2009 年 维维修成本下降率 财务部 维修费用与上一年相比下降的比率 1－ 2008年维修费用×(1+说明:
（1） 设备故障率：由生产部统计每月开机总时数以及坏机总时数，由主管汇总交总经理室； （2） 设备质量事故率：由品质部和生产部主管整理每月因为生产设备原因导致出现的品质问题
整理汇总交总经理室；
（3） 单位产品的设备维修费用：由财务部根据计划部提供的产品总吨数，并统计每月维修费用，汇总
交总经理室；
（4） 零配件加工不良率：仓储部负责零配件管理的仓管员汇总交仓储部主管，由主管提交总经理室； （5） 维修及时性：各需求部门根据实际情况进行统计，由主管提交总经理室； （6） 工具设备管理：由财务部根据工程部申请的工具记录进行抽查盘点； （7） 维修成本下降率：为年度考核目标，由财务部整理汇总交总经理室； （8） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
工程部 年 月目标绩效考核表
权重
编号
指标名称
（%）
目标值
达成
1
设备故障率
25
实际
目标达成率 目标达成得分
0次
1次
2次
连续
2 设备质量事故率 25 0次
25
15 80-100
5 100元/吨
连续
3
单位产品的设备
维修费用
20
100元/吨
60-80
10
30-25
4 5 6
零配件加工不良率
维修及时性 工具设备管理
10 10 10
5% 1次 1次
25-20
3%-5% 15-10 1次 10
20
5% 10 2次 8
2
3%以下 20-15 0次 12
5
每下降2%加2分，最多加10分
7 维修成本下降率 +10%
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
合计得分
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得分
总务部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 说明:
人均用电量 人均用水量 正常供气 消防安全 固定资产管理 食堂满意度 车辆管理 环境卫生 权重 数据来源 （%） 15 15 15 15 10 10 10 10 财务部/人力资源部 除生产用电外，本期每人平均用电量 财务部/人力资源部 除生产用水外，本期每人平均用水量 生产部 生产部因为供气造成生产非正常停歇 指标定义 计（总用电量-生产（本期用水总量按实稽查小组/外部检查 无消防安全隐患，全年必须组织人员至少二次投诉 消防演习，包括锅炉规范化操作 以稽查小组 /财务部 固定资产均有效纳入管理，做到帐实相符 总务部 财务部/稽查小组 投诉 稽查小组 员工对食堂的满意度程度 是否按规定出车；车辆安全事故；违章次数；清洁状况；费用控制 总务部制订卫生规范，由稽查小组每月检查，宿舍卫生有否进行检查评比 按实按调查按实按（1） 人均用电量：由财务部根据人力资源部提供的人员数据，计算出人均用电量，汇总由主管提交总
经理室；
（2） 人均用水量：由财务部根据人力资源部提供的人员数据，计算出人均用水量，汇总由主管提交总
经理室；
（3） 正常供气：由各部主管、经理根据实际情况，每月进行汇总交总经理室；
（4） 消防安全：由总经理室安排人员对消防隐患进行检查，或是平时投诉记录经查属实以及外部机构
对工厂进行消防安全检查提出的整改项；
（5） 固定资产管理：由财务部每月对公司固定资产进行抽盘，总务部均对资产进行有效管理，包括记
录以及责任落实，汇总交总经理室；
（6） 食堂满意度：由总务部每月进行一次满意度调查，根据满意度调查结果进行汇总； （7） 车辆管理：由财务部核查车辆油耜情况，稽查小组每月对出车记录，包括违章记录以及安全事故
记录进行核查；
（8） 环境卫生：由总务制订卫生清扫规范，总经理安排人员进行稽查，查看宿舍卫生检查记录，每月
汇总整理交总经理室。
（9） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
总务部 年 月目标绩效考核表
权
编号
指标名称
（%）
重
目标值
达成
1
人均用电量
15
实际
目标达成率 目标达成得分
0次
1次 10 1次 15 1项 10
2次 5 2次 12 2项 8
2 人均用水量 15
连续分
3 供气正常 15 0次
15 0
3
4 消防安全 15 1次
18 0
3
5 固定资产管理 10 1项
12
95%-90%
6
食堂满意度
10
85%
90-85% 12 1次 10 1次 12
85% 10 2次 8 2次 10
合计得分
85%
14 0
3
7 车辆管理 10 1次
12 0
3
8 环境卫生 10 2次
14
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得分
人力资源部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 3 4 5 6 说明:
人员需求达成率 培训计划达成率 权重 数据来源 （%） 20 20 稽查小组 各部门 稽查小组 各部门 财务部 根据招聘申请，是否在规定时间内将人员招聘到位 是否按照培训计划进行培训实施 指标定义 计算公（未招聘人数/总需（实际完成培训项目/计人事考勤准确性 20 考勤统计的错误人数与总人数的比率 员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性 是否在规定时间内组织完成绩效考核并提供绩效奖金发放方案到财务部 员工社会保险办理的及时性 （错误人次/总人劳动合同管理 绩效考核及时性 福利保险管理 15 15 10 稽查小组 财务部 财务部 按未签订劳动合按不及时天未停保人数/应（1） 人员需求达成率：由稽查小组根据人力资源部提供的人员增补申请单以及本期入职人数进行统
计，汇总交总经理室；
（2） 培训计划达成率：由稽查小组根据人力资源部提供的年度及临时培训计划以及培训签到记录进行
统计汇总交总经理室；
（3） 人事考勤准确性：由财务主管根据每月工资补算更改情况进行汇总交总经理室；
（4） 劳动合同管理：由稽查小组根据合同签订名册或实地调查或员工反馈情况进行统计交总经理室； （5） 绩效考核及时性：由财务部根据绩效奖金方案给到情况进行统计交总经理室；
（6） 福利保险管理：由财务部根据人力资源部提供的社会保险参保名单与在职人数进行稽查，汇总交
总经理室；
（7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
人力资源部 年 月目标绩效考核表
权重
编号
指标名称
（%）
1 2
人员需求达成率 培训计划达成率
20 20
98% 99%
实际
目标值
达成
100%-98%
24 100%-99.5%
24
98% 20 99.5% 20
目标达成率 目标达成得分
98%-97% 20-16 99.5%-99%
16
9
9
100%
3
人事考勤准确性
20
99.8%
99.9% 22 1人 12
99.8% 20 2人 10
9
24 0
4 劳动合同管理 15 0
15 准时
延迟1天 延迟2天 延迟12 0.2% 10
3>、该部门的
5 绩效考核及时性 15 0
15 0-0.2%
10
0.2%-0.5% 0.510-8
合计得分
6 福利保险管理 10 0.5%
12-10
4>、依该部门的绩效考核系
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分; 说 明
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数; 数给予核发月度绩效奖金;
核准得分
财务部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 说明:
应付账款准确性 应收账款及时性 税务筹划成效 预算费用控制率 账务处理错误件数 会计、税务报表准确性和及时性 采购计划会计完成率 工资核算准确率 权重 数据来源 （%） 15 15 15 15 10 10 10 10 总经理室 稽查小组 总经理室 总经理室 总经理室 稽查小组/ 总经理室 总经理室 计划部 人力资源部 根据厂商的清款单、入库单、订购单来核对应付货款；厂商未清款的部分不予计算，但财务部要有相关记录； 应收账款是否在合同规定的时间内收回款项 因税务筹划不合理而给公司造成的损失 公司实际发生费用与预算费用控制达标情况 会计在处理账务的过程中出现的账务错误次数 是否在规定期限内完成财务报表和税务报表 根据采购付款计划期限完成付款情况 工资核算的准确性 指标定义 （错（超（未（错（1） 应付账款准确性：由总经理室安排人员对请款单、订购单、入库单、对账单进行稽核，将结果汇
总交总经理室；
（2） 税务筹划成效：由总经理室根据税务筹划不合理而发生的金额进行汇总； （3） 会计、税务报表准确性和及时性：会计、税务报表是否在规定的期限内完成并上交； （4） 应收账款及时性：由总经理室安排人员对应收账款回收情况进行稽查汇总； （5） 账务处理错误件数：由总经理室提供； （6） 预算费用控制率：由总经理室提供；
（7） 采购计划会计完成率：计划部根据事先确定的付款计划以及实际完成计划进行汇总交总经理室； （8） 工资核算准确率：由人力资源部根据《工资修正申请单》进行汇总交总经理室； （9） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
财务部 年 月目标绩效考核表
编号
指标名称
权重
目标值 实际
目标达成率 目标达成得分
（%）
1 2 3
应付账款准确性 应收账款及时性 税务筹划成效
15 15 15
100% 2次 500元
达成
100% 15 0 20-17 500以内 18
99.9%-99.5%
15-10 1次-2次 15-17 500 15
99.5%-99% 10-5 2次 15 500-1000
12
99%
2次
1
100
0次
1次 5 延迟1天
97%-95%
2次 0 延迟2天
95%
4 预算费用控制率
15
连续分
5 账务处理错误件数 10 0次
10
6
会计、税务报表准确性和及时性
准时
10
准时
延迟
100%-97
95
7
采购计划会计完成率
10
98%
15
%
12 1%-1.5% 12
10 1.5% 10
合计得分
1%以下
8
工资核算准确率
10
1.
1.5%
15
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分;
说 明
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得分
信息部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 数据安全性 IT项目及时完成率 权重 数据来源 （%） 30 20 各部门 总经理室 数据及时完整、准确备份，没有发生数据丢失；各部门数据权限设定； IT部对公司计划的IT项目是否能够及时完成 指标定义 按 3 4 5 说明:
系统网络故障率 电脑及周边 设备管理状况 维护及时性 20 15 15 稽查小组 系统故障记录 财务部 各部门 网络服务器系统正常运行，未影响工作 指电脑、打印机等电脑周边设备的造册登记管理。 对硬件和网络系统资讯人员进行安装或故障排除的时限性 （未登记按（1） 数据安全性：由各部门对本部门存储在服务器上的数据发生丢失的情况进行记录，以及数据查看
或修改权限设置是否合理每月由部门主管进行汇总交总经理室；
（2） IT项目及时完成率：IT项目是否在计划期限内完成，有IT工程时，应事
先制订项目计划，且在计划期内应就项目进度及时向总经理室进行汇报； （3） 系统网络故障率：所有网络故障，各部门应该进行记录，如有维修/护需求时，应提出书面维修/
护申请，稽查小组每月对书面维修申请进行汇总交总经理室；
（4） 电脑及周边设备管理状况：由财务部对电脑及周边设备进行抽查盘点，稽查信息部对电脑及周边
设备是否有账册登记管理，每月汇总交总经理室；
（5） 维修/护及时性：由稽查小组根据《电脑维护申请单》进行汇总交总经理室； （6） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
信息部 年 月目标绩效考核表
权重
编号
指标名称
（%）
1 2
数据安全性 系统网络故障率
30 20
0次 1次
实际
目标值
达成
0次 30 0次 25
1次 20 1次 20
目标达成率 目标达成得分
2次 10 2次 15
连续二
3次
1
延迟1天 延迟2天 延迟3延迟
3
IT项目及 时完成率
20
准时
20
15 1项 15 1次
天 10 2项 12 2次
5
4
电脑及周边设备
管理状况
0
15
1项
3项
17
9
5 维护及时性 15 2次
0次 3次
21
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分; 说 明
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
18 15
合计得分
1
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得分
研发部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 3 4 5 6 说明:
出样准时率 技术资料的准确性 新产品推出速率 试产合格率 材料成本控制率 制程异常件数 权重 数据来源 （%） 20 20 20 15 15 10 营销中心 品质部 财务部 总经办 品质部 财务部 品质部 期间样品实际按时送达客户的次数与送样总数的比率 配方与报价资料的准确程度 每月推出新产品的数量 根据生产部的试产报告判定为研发部的技术问题 开发新产品的材料、模具费用金额与接单金额的比例 设计输出不明确或设计不良导致制程异常件数 指标定义 计算公（准时出样次数/总出按实际发生新产品数（不合格次数/试产（开发费用/订单根据实际发生（1） 出样准时率：由营销中心根据《生产通知单》的达成情况进行统计，汇总交总经理室； （2） 技术资料的准确性：由财务部根据成本核算核定出报价是否合理，品质部根据客诉处理表或制程
品质异常处理单汇总统计；
（3） 试产合格率：由生产部根据试产报告汇总统计；
（4） 新产品推出速率：由总经理室根据研发部新产品开发提报的情况进行统
计；
（5） 开发费用率：第5项由财务部进行汇总统计；
（6） 设计方案制程投诉次数：由品质部根据《品质异常处理单》进行汇总统计； （7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
研发部 年 月目标绩效考核表
权重
编号
指标名称
（%）
目标值
实际 达成
目标达成率 目标达成得分
合计得分
1 出样准时率 20 98%
2 技术资料的准确性 20 100%
3 新产品推出速率 20 2款
4 试产合格率 15 98%
5 材料成本控制率 15
6 制程异常件数 10 5件
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分; 说 明
2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数;
核准得分
业务部 年月度绩效KPI指标
编指标名称 号 1 2 3 销售额 销售计划达成率 货款回笼率 权重 数据来源 （%） 30 20 15 财务部 财务部 财务部 当期销售合同的金额 实际销售收入与计划销售收入的比率 产品销售合同到期货款回收的比率 指标定义 计算公按实际销售（实际销售额/计划（实际收到货款/合同4 5 6 7 8 说明:
客户增长率 营业费用比率 内部订单下单错误率 下单失误金额损失 交期延误 15 10 10 财务部 财务部 计划部 计划部 财务部 品质部 客户资源增长 营业费用总额与销售收入总额的比率 将客人订单信息准确转换为工厂内部订单，包括重复下单/错下/漏下 因业务原因造成产品返工、退货或是客人索赔等 漏发单或客人要求提前出货而未通知相关部门 [（当期客户总量-前期量] ×1（营业费用/销售（错下、漏下、重下次数 （损失金额/营业（延误次数/总订单（1） 销售额：由财务部根据业务部签订的销售合同进行汇总交总经理室； （2） 销售计划达成率：业务部制订出年度以及月度销售计划，并给到总经理室，每月由财务部汇总交
总经理室；
（3） 货款回笼率：财务部根据业务部的销售合同以及收到的货款进行汇总交总经理室； （4） 客户增长率：财务部根据业务部的客户清单核对当期销售合同给予整理交总经理室； （5） 营业费用比率：财务部整理汇总交总经理室； （6） 内部订单下单错误率：计划部根据整理汇总交总经理室
（7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。
业务部 年 月目标绩效考核表
编号
1 2 3 4 5 6
指标名称
销售额 销售计划达成率 货款回笼率 客户增长率 营业费用比率 内部订单下单错误率
权重实际
目标值
（%） 达成
30 20 15 15 10 10
目标达成率 目标达成得分
实得
分数
备注
合计得分
制表
审核
批准
说 明
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分; 2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;
核准得分
年 月 部绩效改善表
编号 Items
指标名称 KPI Name
权重目标值 （%） Target
实际值 Fact
差异分析
Difference Analysis
改善措施
Measures of Improvement
效果确认 Effect Check
说明：
1. 优先顺序按权重大小降序排列；
2. 绩效差异分析与改善措施依实际情况可另附专项报告； 3. 填表人一般为部门主管；
批准人： 审核： 填表：
年 部绩效档案表
编号 Items
指标名称 KPI Name
权重目标值 （%） Target
\\\\
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KPI数据来源划分表
部门
HR
总务部 信息部 财务部 生产部 计划部 仓储部 品质部 工程部 营销中研发部 稽查小总经理
项目 HR
人均用水量/人均用电量
总 务 部
信 息 部
维护及时性/数据安全性/系统网络故障率
心 人员需人员需人事考人员需人员需人员需人员需人员需人员需人员需求达成求达成勤准确求达成求达成求达成求达成求达成求达成求达成率 率 性/绩率 率 率 率 率 率 率
效考核及时性/福利保险管理
人均用正常供 正常供 正常供
水量/气 气 气 人均用电量/车辆管理/固定资产管理
维护及时 维护及时维护及时维护及时维护及时维护及时维护及时维护及时维护及时
性/数据安全性/系统网络故障率
性/数据安全性/系统网络故障率
性/数据安全性/系统网络故障率
性/数据安全性/系统网络故障率
性/数据安全性/系统网络故障率
性/数据安全性/系统网络故障率
性/数据安全性/系统网络故障率
性/数据安全性/系统网络故障率
性/数据安全性/系统网络故障率
组 办公室 人员需 求达成率/培训计划达成率/劳动合同管理
食堂满 意度/消防安全/固定资产管理
工资核算准确率
财务部
部门 项目 采购计划会计完成率
维护及时性/数据安全性/系统网络故障率/IT项目及时完成率
应付账款准确性/账务处理错误件数
IT项目及时完成率
税务筹划成效/会计税务报表准确性和及时性/预算费用控制率 HR 劳动生产总务部 信息部 财务部 生产部 计划部 仓储部 品质部 工程部 研发部 安全事故 营销中心 交期达成生 产量达成 制品不良 稽查小组 总经理 办公室 产 力
部
计 划 部 仓 储 部 品 质 部 维修及时工 性
程 部 研 发 部 维修及时性
维修及时性
合格供应商/物料订购准确率/库存周转率
入库差错率/帐物卡一致性/库存周转率
维修成本下降率/单位产品的设备维修费用
材料成本控制率 物料交期达成率/生产交期延误率/物料需求总表准确性
首件检验的及时性和准确性/计量仪器的有效性
维修及时性/设备故障率/设备质量事故率
试产合格率/制程异
常件数
率/物料损耗率/劳动生产力
物料订购准确率/物料交期达成率/物料需求总表准确性
账务卡一致性
来料检验来料检验准确率
准确率/计量仪器的有效性
维修及时维修及时性/设备性/零配故障率/件加工不单位产品良率 的设备维修费用
率 来料不良率/
维修及时性/设备
质量事故率
维修及时性
率
生产交期延误率
出货错误率
成品检验准确率/客诉追溯率
维修及时性 出样准时
率/技术资料的准确性
发料错误率/物料防护与标识 质量体系运行有效性
维修及时性
物料防护与标识
维修及时性
新产品推出速率
年 月部門績效獎金分配方案
部门： 部门考核分数： 考核月份： 年 月
NO 姓名 职务
绩效奖金基数 绩效分（1） 数
说明 绩效考核奖金（3）=绩效奖金基数（1）×绩效系数（2）绩效系数（2） 考核分数×100% 批准
审核
绩效奖金
（3） 制表
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