杭州大江东产业集聚区基础设施PPP+EPC项目
—二工区
工程质量监督检查及考核办法
编制： 审核： 批准：
中电建路桥集团有限公司
杭州大江东基础设施项目总承包部二工区
目 次
1 目的┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 2 适用范围┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 3 编制依据┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 4 质量监督的分类与实施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 5 质量奖惩的方法 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 6 考核组成及说明 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2 7 考核流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3 8 考评等级及支付┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3
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工程质量监督检查及考核办法
1 目的
为了促进杭州大江东基础设施PPP+EPC项目总承包部二工区项目部（以下简称本项目部）及各分包单位和施工人员的质量意识，规范施工分包单位和施工人员的质量行为，加强施工过程控制，提高工程施工质量，实现质量目标，特制定本制度。 2 适用范围
本制度适用于杭州大江东PPP+EPC项目-江东三路工程建设项目施工现场的质量管理。 3 编制依据
3.1国家及市政公路行业现行规程、规范、标准及有关实施细则。 3.2有效的设计文件、施工图纸及经过批准的设计变更。
3.3杭州大江东PPP+EPC项目-江东三路工程建设项目质量管理体系。 3.4杭州大江东PPP+EPC项目-江东三路工程建设项目相关标准、制度。 4 质量监督的分类与实施：
4.1分别是日常质量监督检查和由本项目部组织的阶段性监督检查；由上级质量监督部门组织进行的阶段性质量检查。
4.2检查分现场工程实物与质量管理体系、质量记录资料检查。施工分包单位在检查中应提供待检资料,并积极配合现场检查.
4.3对上级质量监督部门组织的检查由本项目部工程管理部组织进行迎检的具体准备工作；各分包单位积极配合。 4.4质量监督的实施：
4.4.1日常质量监督检查按《施工过程质量检验管理程序》有关规定执行。
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4.4.2本项目部质检部每月19～20日组织对各分包单位进行阶段性质量监督检查，质量体系的检查按《分包单位质量体系审查与监督制度》执行，现场实物发现问题时向责任分包单位发出《整改通知单》。
4.4.3上级质量监督部门检查时发现的问题各单位应及时采取措施进行整改。 5 质量奖惩的方法：
奖金、罚款、通报及其他。 6. 考核组成及说明
6.1工程质量管理考核包括月度（季度）质量考核及质量奖惩管理两个部分的内容。
6.2根据月度(季度)质量考核结果进行工程质量管理考核金额支付，月度(季度)质量考核费用的支付根据月度考核的结果进行支付(或暂扣)，若月度质量考核合格则当月完成工程投资的质量管理考核金额全额随进度款一并支付;若考核不合格则予以暂扣，月(季)度质量考核暂扣部分待工程交工(竣工)验收合格后一次性支付。
6.3质量奖惩管理基金作为日常质量竞赛、创建样板工程等质量活动的专项基金，质量竞赛、样板工程的具体奖励金额根据活动规模、效果或样板工程规模、投入情况确定
6.4样板工程创优活动按照“方案申报一现场实施一过程验收一事后认定”的程序进行;样板工程奖励金额在样板工程创建方案批复文件予以明确，经认定为样板工程的，奖励金额经总包部审核确认后随月工程支付款支付
6.5工程月度(季度)质量管理考核按附录A《大江东产业集聚区基础设施PPP十EPC项目总承包质量管理（月度，季度）考核评分表》所列考核表要求实施。
6.6工程月度(季度)考核实行百分制，对每个考核大项设置扣分限额，扣完即
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止。考核过程中逐项进行检查考核，根据实际检查情况按考核标准进行扣分，考核项目满足要求的，该项不扣分。
6.7季度考核得分由月考核得分直接加权平均计算所得， 6.8年度考核得分由季度考核得分直接加权平均计算所得。
6.9质量事故考核扣分作为项目考核的额外扣分项，若有发生则扣分，当月扣分总计为 120分，考核合格标准仍不变。
7 考核流程
7.1质量工程师每月26日前依据考核评分表进行预评，并将预评结果在正式考核前提交工程管理部领导，工程管理部领导对考核工作进行复核，并报项目经理审批后，在质量管理月(季)例会上进行通报;
7.2季度考核、年度考核，以月考核记录作为基础档案，结合《考核评分表》中季度、年度考核项目进行考评，由工程管理部在季度会、年度会进行考核通报;
7.3实物工程质量按当月工程进展情况、试验及监测结果，过程中由分包单位对经监理评定完成的单元工程统计汇总，作为每月考核评分的依据; 7.4各单位当月出现的违规作业、质量缺陷、质量问题以及不满足《考核评分表》中相关考核项目情况，由质量工程师及时进行记录、并形成汇总表，作为每月考核评分的依据；
7.5月考核时问安排在每月25-26日进行，季度考核安排在每个季度末进行.年度考核在每年年底进行。 8.考评等级及支付
8.1考核等级依据考核得分高低分为两个等级.得分80分(含80分)及以上分为“合格”，80分以下为“不合格’
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8.2.1经月考核评比，对工程质量评定为“合格”的分包人，月度质量考核金额随进度款一并支付；
8.2.2经月度考核为不合格的分包人，当月质量考核金额予以暂扣，直到工程交工(竣工)验收合格后支付。
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杭州大江东产业集聚区基础设施PPP+EPC项目二工区质量管理考核评分表
基准满分100分
序号 1 1.1 考核项目 质量管理体系 质量管理职责 考核标准 质量管理组织机构合理，岗位人员齐全、职责明确，不扣分。否则每项扣1分。 质量、技术管理人员离场应向项目质量部请假，相应工作应有专人代理，否则每发现一次扣1分。 队伍内部质量管理有序、措施到位，质量可控，则不扣分，内部管理松懈，形同虚设，每发现一项扣2分，最多扣4分。 未配备专职质量管理人员的扣4分，专职人员无证上岗的扣2分。 其他质量管理人员（施工员、试验员、资料员）配备齐全，且具有相应上岗资格证书。不符合者每项扣2分。 不执行项目规章制度的，每发现一次扣1分。 未按规范或项目部要求进行工序验收，擅自施工行为。每发现一次扣1分。 现场质量管理未执行“三检制”的扣4分，质量初检、复检不严格者，记录填写不认真，应付了事的，扣2分。 5
4 4 2 分值 检查扣（加）分 22分 扣分原因 1.2 质量管理制度 4 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 内部管理 专职质量管理人员 其他质量管理人员 质量制度执行 项目管理制度 工序验收 4 6 6 16分 2.3 质量三检制 4 杭州大江东产业集聚区基础设施PPP+EPC项目—二工区
2.4 旁站制度 未严格按照“旁站制度”程序执行的扣4分，旁站记录填写不认真，应付了事的扣2分。 4 3 原材料质量控制 10 3.1 进场材料 进场材料无质量证明文件，每发现一次扣1分 现场质量标识牌不全或标识牌填写不完整，材料堆放混乱等现象，发现一次扣1分，未按项目部、监理或总包要求对原材料、成品、半成品进行有效保护、存储者每发现一项扣1分 进场材料未及时报验扣2分，使用未检测或检测不合格的原材料进行施工，发现一次扣2分。 项目部每下发一次质量整改通知单或罚款单扣1分，每月超过4次，则<质量通报>的16分全部扣除。 监理或总包部每下发一次质量整改通知单或罚款单扣2分，每月超过3次，则<质量通报>的16分全部扣除。 项目公司每下发一次质量整改通知单或罚款单扣3分，每月超过,2次，则<质量通报>的16分全部扣除。 3 3.2 现场材料及成品或半成品管理 3 3.3 材料使用 4 4 质量通报 16 4.1 项目部质量通报 4 4.2 监理或总包部质量通报 6 4.3 项目公司质量通报 6 5 指令或整改落实 6 6
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5.1 整改回复 对收到的整改通知单未及时回复，或回复不认真、应付了事的扣1分 对收到的整改通知单未按规定进行及时整改的，每发现一次扣2分 施工现场无质控人员，或质控人员不负责，现场管理不到位的，每发现一次扣1分。 未按图纸施工、未按技术方案及相关规范要求施工的，每发现一项扣2分。 未按照施工程序进行施工，上道工序检测不合格或未经检测进行下道工序施工的，每发现一次扣3分。 施工过程出现质量通病，整改不及时、不彻底的每次扣1分，拒不2 5.2 6 6.1 整改落实 现场质量管理 质控人员 4 20 2 6.2 施工原则 4 6.3 施工程序 6 6.4 质量通病或缺陷 整改的扣2分。工程实体外观有明显缺陷，且需处理的，每发现一次扣4分。 8 7 质量内业资料 各施工技术措施、专项措施方案等必须及时上报项目部批复，若存在方案上报不全或拖延上报者，每项扣1分，最多扣2分。 施工资料填写不及时、不认真、不准确、不齐全的，每发现一次扣2分，施工资料拒不填写的，一次性扣除8分。 7
10 7.1 施工技术措施 2 7.2 8 施工资料填写 质量管理扣分项 8 -20分 杭州大江东产业集聚区基础设施PPP+EPC项目—二工区
8.1 9 9.1
质量事故 质量管理加分项 施工得到表扬 每出现一次一般质量事故，在质量考核得分中扣减10分。出现较大以上质量事故扣除20分。 施工工艺精细，有创新，有亮点，工程质量优良，得到监理、总包的一致认可，上级部门组织人员参观学习的，每次加10分。 20 +20分 20
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