物料的退库管理规程

STANDARD OPERATING PROCEDURE

标题：物料的退库管理规程 编号：QA-23 Rev.02 制定人： 部门审阅： 第1页 共1页 QA审阅： 批准： 执行日期： 1. 目的：为了便于成本的核算、管理，有效地管理物料的使用，特制订本规程。 2. 范围：车间用于生产的一切原、辅、包材料。

3. 责任：仓库管理员、工艺员、质量保证部工作人员对实施本规程负责。

4. 程序：

4.1 每批产品生产结束后，由工艺员及时统计可利用物料的品种、规格、数量、批号，并填写批生产物料明细表（见Excel）。可利用物料转结到紧接的下一批产品生产。若要办理退库，则填写退库单一式二份（见附件），交质量保证部审核。

4.2 质量保证部接到退库单后，进行现场复核，并根据该批产品的检验数据，确认检验结果合格和现场检查无误的情况下，在表单上签字，退库单交工艺员。

4.3 工艺员凭退库单与仓库管理员办理退库手续。

4.4 仓库管理员接到退库单，认真核对品种、规格、数量、批号以及包装完好情况，

确认无误后在退库单上签字，允许入库，按物料的管理规定存放在相应的位置，挂好状态标志，及时登帐，做到帐、物、卡一致。

4.5 质量保证部有责任监督退库的过程，保证物料的管理符合GMP要求。

4.6 退库物料按原、辅、包材料的验收、储存和发放规程使用、管理。

4.7 在连续生产的情况下，上一批产品的可利用物料可以不必马上办理退库手续；为了将数据提供给其他部门，根据实际情况可以在月底办理物料的退库。

4.8 退库物料在下一批产品生产时优先发货使用。

退 库 单

退库单位 接库单位

年 月 日

编号 名称及规格 批号 数量 备注 接库单位 质量保证部 制表人

退 库 单

退库单位 接库单位

年 月编号 名称及规格 批号 数量 备注 接库单位 质量保证部 制表人

日