质量目标实施管理办法

xxx 企 业 标 准

质量目标实施管理办法

xxxx发布 xxxx实施

xxxx有限公司 发 布

前 言

本标准根据公司《质量手册》的要求而编写的，是公司质量管理体系运行中的具体操作性文件。 本标准由质量控制部提出； 本标准由质量控制部归口； 本标准由总经理批准。 本标准起草部门：质量控制部 本标准主要起草人：xxx,xxx

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质量目标实施管理办法

1. 目的

本标准规定了部门/过程质量目标的实施管理程序，便于质量目标数据统计的一致性、准确性、严肃性、及时性。 2. 范围

本标准对xx年度的部门/过程质量目标的统计口径、数据反馈程序等作出了规定。 3. 职责

3.1. 质量控制部每年根据质量管理体系的运行情况和产品质量水平编制过程/部门的质量目标。 3.2. 管理者代表对年度过程/部门的质量目标进行审核。 3.3. 总经理批准年度过程/部门的质量目标。

3.4. 各职能部门根据实施要求在规定时间反馈目标执行结果。 3.5. 质量总监负责对数据的汇总、追溯、确定，并向总经理报告。 3.6. 人力资源部负责对目标的实施结果进行考核。 4. 总则

4.1. 质量方针是公司总的质量宗旨，质量目标是实现质量方针的保证，要求每一位员工做到熟悉和

理解公司的质量方针和质量目标，并通过实现本部门的质量目标来保证公司质量目标的实现。 4.2. 年度过程/部门质量目标每年根据质量管理体系的运行情况和产品质量水平的发展情况进行修

订。具体质量目标详见《年度过程/部门质量目标分解实施表》。

4.3. 过程/部门质量目标的实施情况将与部门的效益工资直接挂钩，具体考核细则由人力资源部制

定。 5. 管理办法

5.1. 质量目标值的统计口径 5.1.1. 每次岗位测评的人次覆盖率

每年对每岗位的测评次数至少一次，每次的测评人次不少于员工总数的30%。 5.1.2. 年度培训计划完成率

人力资源部每年12月汇总各部门的培训需求以后，编制下一年度的培训计划，确定计划项目。统计公式：

年度培训计划完成项目数

年度培训计划完成率＝

年度培训计划项目总数5.1.3. 检验错误造成产品流入下道工序的次数

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指一批产品已经质量控制部检验员检验合格，办理入库或转序手续以后而发现该批产品不合格的次数。

5.1.4. 出厂资料的差错

指客户收到出厂资料以后所反映的出厂资料中提供资料与清单不符或缺少、型号规格（包括铭牌）与实物不符、主要参数与工作令不符、主要零部件配套表与实物不符等质量问题。 5.1.5. 合格供方的产品初次提交合格率

指以合格供方初次提交的产品报验作为计算依据。统计公式：

十二个月内合格供方初次提交报验的经检验合格的批次

合格供方的产品初次提交合格率＝

十二个月内合格供方初次提交报验的产品总批次5.1.6. 顾客需求表述错误

指工作令下达以后由于营销系统内部对于顾客的表述理解错误而更改工作令的有关内容或参数，或下达的发运通知与工作令不一致。 5.1.7. 产品出库及时率

指以工作令所规定的出库日期作为应出库的台数作为计算依据。统计公式：

每月在规定出库日期前实际出库的台数

产品出库及时率＝

每月在规定出库日期前应出库的总台数5.1.8. 对客户要求技术支持的响应不及时次数

指客户服务中心接到客户要求技术支持的要求后没有根据在公司规定的响应时间内（指上海4小时；华东地区24小时；售后服务中心负责地区24小时；总部负责的其它地区48小时。）给予客户有效响应或解决的次数。 5.1.9. 库存数据准确率

库存数据准确性指帐、卡、物的一致性。会计部、EES部每月对A类物资、B类物资各抽查不少于20种规格或型号的库存物资检查帐、卡、物的一致性。帐、卡要完全一致。卡、物允许合理差异。A类物资中的国产部件（或组件）、进口件允差为0，螺栓、螺母、垫圈等标准件允差为5%，其余允差为3%；B类物资允差均为4%。统计公式：

某类物资经抽查帐卡物一致的种数

库存数据准确率＝ 某类物资抽查的规格或型号的种数5.1.10. 订单的批次完成率

一张订单可能有几批货，并且要求供方在不同的日期前交货。统计公式：

在当月规定的交货期前完成交货的批数

订单的批次完成率＝

在当月规定的交货期前应完成交货的总批数5.1.11. 产品发运错误

指物流中心根据销售中心的发运单而发出的货物在型号、规格、数量、地点、交付时间等与发运要求不一致。

5.1.12. 采购信息（或对承运商的发运信息）表述错误

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指向供方发出的采购信息（如：产品名称、型号、规格、标准、参数、数量、交货期、交付状态等）或对承运商的发运信息（如产品名称、型号、规格、数量、地点、交付时间等）与实际的要求出现的偏差。

5.1.13. BOM表的初次差错和重复差错

BOM表的初次差错指某一产品下达的BOM表上第一次出现的差错。BOM表的重复差错指某一产品在以前下达BOM表时已经出现差错，以后在某次下发该产品的BOM时又出现同样差错；如又出现不是同样差错则作为初次差错。 5.1.14. 设计完成及时率

指以每月根据工作令下达时所规定的“图纸下达日期”作为计算依据。统计公式：

每月在规定的“图纸下达日期”前完成的设计产品数

设计完成及时率＝

每月在规定的“图纸下达日期”前应完成的设计产品总数5.1.15. 严重的设计差错

指由于设计结构不合理、或设计参数不符合客户要求、或选用零部件部不正确而带设计差错出厂，或者影响交付期，或者返工工时大于8小时的设计。 5.1.16. 采购信息表述错误

指下达给物流中心的采购信息（如：产品名称、型号、规格、标准、参数、数量、包装要求、交付状态等）与实际的要求出现的偏差。 5.1.17. 装配完工及时率

指合同评审以后以工作令所规定的完工日期作为应完工的台数作为计算依据。统计公式：

每月在规定装配完工日期前实际完成的台数

装配完工及时率＝ 每月在规定装配完工日期前应完工的总台数5.1.18. 调压站总装初次提交合格率

指以装配工完成装配工序经自检确认产品合格向质量控制部提出产品报验时作为计算依据。统计公式：

每月提交报验的且经检验合格的调压站台数

调压站总装初次提交合格率＝ 每月提交报验的调压站总数5.1.19. 拍片合格率

指以每月提交焊缝的拍片数作为计算依据。统计公式：

每月提交的焊缝拍片初次合格数

拍片合格率＝ 每月初次提交的焊缝拍片总数5.1.20. 工废率

工废指由于操作者的责任而造成的产品报废。目前以加工同一规格的蝶阀阀体作为统计对象。统计公式：

每月加工某种规格阀体的工废数

工废率＝ 每月加工某种规格阀体的计划数

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5.1.21. 违反工艺纪律的操作次数

质量控制部检验员每月对焊接、装配、金加工、喷漆、气密等对照工艺规程检查工艺纪律执行情况，抽查不少于20次，不大于30次而发现的违反工艺规程操作的次数。 5.2. 质量目标值的统计

5.2.1. 质量目标的统计月为当月的1日至当月的最后一个日历日。

5.2.2. 每月的第二个工作日前由各数据反馈部门向质量总监提交应该反馈的数据。

5.2.3. 每月的第三个工作日由质量总监召开质量目标实施情况分析会。质量总监对实施情况进行讲评

并宣布各部门实施结果。

5.2.4. 质量总监将质量目标的实施结果交人力资源部。 5.2.5. 人力资源部对实施结果根据考核办法对各部门实施考核。

5.2.6. 如遇节假日或其它特殊情况而导致在发薪前无法统计考核结果的，则在下月进行追溯。 5.3. 考核办法

5.3.1. 以月为考核指标的质量目标，当某月的质量目标如没有达到考核指标，则该部门当月的效益工

资的一部分按照人力资源部的考核办法将被扣除。

5.3.2. 以年为考核指标的质量目标，根据责任部门的目标推进或控制计划实施考核，当月质量分析会

认为其有不能或部分不能达到考核指标的，提出当月效益工资处罚意见；每半年进行一次小结，年度整体考核。

5.4. 本管理办法的解释权属管理者代表。

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