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每月工作计划

2023-01-04 来源:榕意旅游网

  一、季度工作:

  1、计划好季度性的商品销售重点

  2、依据年度预估目标、检讨本季度业绩达成率

  3、确定下季度工作和目标

  4、人力资源与本课工作进行评估

  5、员工培训与考核

  二、年度工作:

  1、年度工作总结(如:业绩达成率及四大政策)

  2、员工年度考核及评估及建议员工升迁

  3、依据本课实况评估人力是否需招募

  4、计划好明年的工作方向及年度目标

  三、结论:

  商品卫生安全、满陈列、无缺货人力效率高、服务意识强形象商品齐全、价格实惠、员工专业顾客满意、放心业绩目标达成资产设备动作良好财务账目正确

  四、课绩效:

  课绩效表为各课当月及累计和营运绩效,营运绩效与预算作比较,反映绩效达成状况,绩效表可以分成两大部分:

  1、当月数:指当月所发生的各项数据

  2、累计数:指从年度开始至当月累积所发的各项数据包含以下检位:

  销售收入、营业费用、销售毛利、营业外收入、其它业务毛利、财务收益、总毛利、营业绩效、人事费用、含税库存金额、其它费用、含税应付帐款

  1、销售收入(含税):泛指顾客所购买之商品并经过收银台所交付的金额

  2、销货收入(未税):指不含增值税(税率队3%17%)约16%的数据

  3、数据来源:收银员将当日顾客所购买的商品依照商品条形码扫描入收银机(pos),次日可由营业报表得知该课营业额。

  销货毛利:

  定义:毛利额=销售收入(未税)-销售成本(未税)毛利率=毛利额/销售收入

  销售成本=期初库存(上个月期末库存)金额+当月净进货(含退货)金额-月底实际盘点后库存金额=当月销货成本

  其它业务毛利:进货奖励、销售奖励、各项赞助金收入、快讯收入

  返利收入:依据一定期间(以一年为基础)净进货金额与合同的约定的百分比计算而来净进货金额=进货金额-退货金额

  例如:返利1.5%是表示厂商必须依年度合同退回净进货金额1.5%佣金厂商赞助金收入:包含了各种节赞助,新品上架费用等收入但必须先与厂商签定促销同意书或订合同。

  总毛利:销售毛利+其它业务毛利

  毛利目标(17.5%)=销售毛利(12%)+其它业务毛利(5.5%)

  一般而言,毛利收入用于弥补日常营业额发生的费用之后将形成利润,因此适当的.毛利及有效控制费用是维持利润的重要途径。

  五、人事费用:

  1、定义困人员任用所发生的相关费用

  2、内容包含的项目有工资、福利费、劳动保险费

  3、其它费用指除人事费用以外的重大费用:包括商品库存费、运输费、促销海报印刷费、促销宣传费及设备的保养和维修费营业费用:指人事费用与其它费用之和营业外收入:主要营业活动之收支净额(目前是灯箱广告收入)

  财务收益:我们将商品销售给顾客,先获得现金,但我们依合约中所签定的的付款期限支付货款给厂商,要这段期间,我们所持有现金可赚得之利息收益,称之为收益。财务收益=(应付账款-含税库存额)*年利率/12

  营业绩效:(课绩效)=部门总毛利-营业费用+营业外收支+财务收益店营业绩效由所有课构成,但店的净收益经整体核算须再扣除若干费用:

  营业绩效(店)-全店人事费用-营业费用(含租金、折扣、促销费用、行政管理费、基础设施费用)+(-)非盈利收支+(-)所得税=净收益存货、应付账款(含税)

  1、含税存货:企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种资产

  2、含税应付账款金额:商品之含税应付账款总额

  当期取得其它业务业务收入总额:与厂商签订合同当月所以取之赞助金及进货奖励金额。

  累计已确认未入帐其他业务收入金额:从开业至今累计未入帐之赞助金及进货奖励金额结论:课绩效各项及各项之间的关系,掌握及提升课绩效之措施计算课绩效之方法

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